2017年重点项目支出绩效评价报告-焉耆县.PDFVIP

2017年重点项目支出绩效评价报告 一、 项目基本情况 （一）项目概况：焉耆县城园林绿化提升改造工程和滨 河大道三期绿化工程，项目计划总投资505万元，得到了上 级的批准。按期完成一是解放中路522株树木移植和重新种 植工作；二是对广场块形草坪共18块 （广场入口两侧）进 行清理，施有机肥并种植色彩艳丽的宿根花卉5.5万株；三 是完成工业园区1号路和8号路共1500米清除杂土、回填 种植土、铺设浇水管网、施肥和375株长枝榆种植工作；四 是完成新华路、和平路、新城路和迎宾路等9条绿化带清理 杂土、施肥深翻；五是完成滨河大道三期1405米绿化树池 换填种植土、施肥和515株大叶白蜡种植工作；六是完成新 建绿地皮毛厂巷道、三馆三中心树池、西环路绿化带树木种 植工作，共种植法桐、国槐等乔木356株。 （二）项目绩效目标： 1、项目绩效总目标：通过该项目的建设，城市绿化档次 明显提升，新建绿化带进行树木种植，不但美化了环境还进一 步提升了生态质量。 2、项目绩效阶段性目标：年度内全部完成绿化工作计划， 城市绿化面貌明显改善，人民群众对绿化满意率得到提升 二、项目单位绩效报告情况 1、按期完成了解放中路树木太密、长势不好的长枝榆移 至红帆工业园区共522株，并补植大叶白蜡；2、完成了广 场18块块形草坪施有机肥并种植色彩艳丽的宿根花卉5.5 万株；3、完成了工业园区1号路和8号路共1500米清除杂 土、回填种植土、铺设浇水管网、施肥和375株长枝榆种植 工作；4、完成了新华路、和平路、新城路和迎宾路等9条 绿化带清理杂土、施肥深翻；5、完成了滨河大道三期1405 米绿化树池换填种植土、施肥和515株大叶白蜡种植工作； 6、完成了新建绿地皮毛厂巷道、三馆三中心树池、西环路 绿化带树木种植工作，共种植法桐、国槐等乔木356株。 三、绩效评价工作情况 (一)绩效评价目的：焉耆县城园林绿化提升改造工程和 滨河大道三期绿化工程绩效评价综合体系，客观、科学、公 正对运行资金进行综合性评价，通过评价，更好地发挥政策 扶持、引导作用，提高财政资金使用效益和社会效益，优化 了财政支出结构，为提高公共服务水平提供决策依据。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法：制定 绿化计划后，我处对方案进行反复研究、认证并对绿化方案 多次询价，通过分析、汇总、询价和整理得出最终绿化方案。 在方案实施中，1、科学管理、合理组织施工的原则，要求施 工单位在单位工程开工前，必须达到必备的开工准备条件；2、 施工单位应按照协议书约定的开工日期开工；3、必须按计划 进行施工；4、施工单位必须按施工组织总设计确定的进度计 划组织施工，接受建设单位对进度的检查、监督；5、、单位工 程已按照合同规定和设计图纸的要求全部施工完毕，并达到国 家规定的相应质量标准。 （三）绩效评价工作过程： 1、前期准备：一是反复对方案认证，得出最终绿化计 划，报上级部门批次实施；二是与项目管理部门沟通；三是 我处项目资金严格按项目资金管理制度、办法执行，对绿化物 质进行集中采购和分散采购，严格按财经纪律执行各项工作。 2、组织实施：我处严格按项目工作实施，并开始了树木 采购、中标价为164万元；肥料采购，中标价为49.8万元； 绿化管材的采购，合同价为18万元；绿化微喷、机械等绿 化材料的采购，合同价为20.44万元；花种采购，合同价为 5.15万元；农药采购，合同价为6.5万元及各绿化带清理杂 土等工作。年底我处对各项工作时行了验收，较好地完成了 年度工作计划及项目。 3、分析评价：日常检查监督管理情况：对工程质量进行 随时检查并提出整改意见并及时整改，最终项目按计划实施。 四、绩效评价指标分析情况 （一） 项目资金情况分析 1、项目资金到位情况分析： 2017年，县财政资金拨付 150万元，用于支付部分采购树木、清理绿化带杂土运费、肥 料及农药资金等。 2、项目资金使用情况分析：项目资金到位情况分析2017 年，县财政资金拨付150万元支付了部分采购树木、清理绿化 带杂土运费、肥料及农药资金等。 3、项目资金管理情况分析：1、专项资金实行 “专人管 理、专户储存、专账核算、专项使用”。2、资金的拨付本着 专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批 复资料，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤 占和随意扣压;资金拨付