关于各类物品放行、人员出差签核流程、权限的规定.docVIP

东莞锦康光电有限公司 关于各类物品放行、人员出差签核流程、权限的规定 为保证公司资产安全，维护生产正常运转，做到有章可循、有序管控，特将各类物品放行、人员进出作如下具体规定： 序号 放行物品名称 签核权限流程 注意事项 1 行李、个人物品 申请人 人资行政领取《物品放行条》或《行李放行条》人事签字 人资行政主管/经理审核 保安检查放行 保安检查时，确认有无公司产品等，个人电脑需网管确认无公司文件资料，加签后放行。 2 物料、半成品 申请人 仓库开具《货物出厂单》 仓库主管审核 分管副总核准 保安核对放行 放行时保安要确认物品名称、数量是否与放行条相符，并检查相关外发单据。 3 成 品 仓库开具《出库单》、《货物出厂单》 仓库主管/经理审核 分管副总核准 保安核对放行 放行时保安要确认物品名称、数量是否与放行条送货单相符 4 样 品 申请人开具《物品放行条》 工程研发负责人审核 副总批准 保安检查放行 样品外出、邮寄需开具《物品放行条》注明样品去向；凡需要邮寄的物品经保安检查后方可封箱 5 报废品（纸皮、塑胶、废铁等） 仓库申请填写《物品放行条》 仓库主管经理审核 副总批准 人资行政主管/经理加签 保安检查放行 保安注意检查废品内有无混入公司原材料或产品 6 设备、机器零部件、工具、采购物品退换货、维修等 申请人 人事部领取《物品物行条》 设备管理部负责人 审核 副总批准 人资行政主管/经理加签 保安检查放行 所有设备、机器、工具等固定资产转移或变卖，必须由设备管理部审核后交副总批准同意（供应商自购或自带的原材料或工具，设备需人资行政主管/经理签字即可放行；采购物品退换货，由采购提出仓库主管/经理审核签字即可放行）。 7 出差须填写《外出放行条》，主管级以下由部门主管/经理审核，经理级以上需分管副总审核后方可外出，保安见单方可放行并且在外出单上注名外出和回厂时间；员工上班时外出不是出差的需出具请假单。 8 《来访人员登记表》由被访本人签名，不得代签，登记好后填写《来访单》，并发放《访客证》,需将身份证放在保安室，出厂时交回访客证时退还身份证。 9 车辆进出应做好《车辆出入登记表》，公司车辆外出需出示《派车单》,所有车辆进行必须停车接受检查。申请人填写派车单，主管/经理审核，车辆调度人员审准并通知司机 10 保安于每月初将上月所有放行条单据分类整理、装订，上交人事部保存（保存期限为两年），以便核查。 11 严禁模仿他人签名。附件为各签核权限人员的签名样板，如有人事变动及时更新。 12 当货物放行时需要审核的人员不在公司时，请电话通知当事人让其授权代理人审核，若电话无法联系上（物料、半成品、成品、样品、出差）一律由行政主管代签，机器设备必须经副总或总经理批准后方可放行；严禁无单据和手续不全的人员、车辆、物品放行。 注：以前相关规定与本规定不符的，以本规定为准。 管理人员签名模板 以下为公司主管级以上人员签名样版，在放行时请保安认真核对，当货物放行时需要审核的人员不在公司时，请电话通知当事人让其授权代理人审核，若电话无法联系上（物料、半成品、成品、样品、出差）一律由总经理代签，机器设备必须经副总或总经理批准后方可放行，严禁无单据和手续不全的人员、车辆、物品放行。 姓名 部门 职务 签名样板 第一代理人 第二代理人 人力资源管 2016-6-22