绩效跟踪工作情况-中国福利会.DOC

PAGE PAGE 2 上海市财政支出项目 绩效跟踪结果报告 项目名称：2017年教学大楼大型修缮项目 项目单位：中国福利会幼儿园 项目主管部门：中国福利会 委托单位：中国福利会 评价机构：汉华评值(上海)资产评估有限公司 2017年10月18日  PAGE 22 目录 TOC \o 2-3 \h \z \u \t 标题 1,2 摘要 1 引言 4 一、项目概况 4 （一）项目立项的背景和目的 4 （二）项目范围和内容 5 （三）项目预算安排 6 （四）项目实施组织管理情况 7 二、项目的绩效目标和指标 11 （一）项目绩效目标 11 （二）项目绩效目标和指标的核对和确定情况 12 三、绩效跟踪工作情况 16 （一）项目组的成员与分工 16 （二）绩效跟踪实施情况 16 四、绩效跟踪分析和跟踪结论 17 （一）项目实施情况 17 （二）项目绩效实现情况 19 （三）项目绩效情况分析 20 （四）绩效跟踪结论 21 五、问题和建议 21 （一）主要问题 21 （二）相关建议 21  摘要 一、项目概况 中国福利会幼儿园由宋庆龄女士1949年亲手创办，是上海市文明单位、上海市首批优质示范幼儿园。至今，共有15000多名幼儿曾在这里成长。幼儿园实施“学生活、学学习、学做人”的生存课程体系，形成了健体健心、自理自信、动手动脑、全面发展的保教结合特色。目前，中国福利会幼儿园共有17个班级，分别为托班2个、小中班各5个。 中国福利会幼儿园于2009年迁址到杨浦区新江湾城，同年9月1日正式开办。该校舍已使用七年之久，陆续出现地面沉降、管道漏水、墙体开裂、屋顶渗水等问题，影响到正常的教育教学工作。2016年经同济大学房屋质量监测站监测，认为中国福利会幼儿园教学楼存在以下问题：室内外墙面多处产生竖向和水平通长裂缝；室内地面局部石材和瓷砖开裂；卫生间管道渗水，导致室内公共部位走廊靠近卫生间处普遍木地板发霉颜色变黑；室内天花板吊顶石膏板普遍下挠变形；房屋屋顶防水层老化变脆，在屋面正常的热胀冷缩变形下容易开裂漏水，致使局部屋面渗水，天花板吊顶和室内墙面涂料损坏；外墙热障冷缩变形等原因普遍产生细长裂缝，引起渗水。为保障正常的教育教学工作，中国福利会幼儿园实施了教学大楼大型修缮项目。 该项目的内容包括：中国福利会幼儿园教学楼建筑内外墙面粉刷、室内外防水处理等。 该项目的实施范围包括：中国福利会幼儿园2009年建成的原教学楼，共计8689.93平方米。2016年新扩建的550平方米的建筑面积不列入此次修缮范围。 2017年该项目年初预算为1069.16万元，调整后预算为1048.09万元。 2017年该项目的主要目标是：以中国福利会幼儿园为主体，通过委托专业单位实施中国福利会幼儿园教学大楼修缮工程，确保消除安全隐患，从而保障中国福利会幼儿园日常保教工作的正常开展，维护教学大楼的长久、良性运营。 二、绩效跟踪情况 （一）绩效跟踪结果 根据项目2017年1-9月的绩效跟踪情况， 中福会幼儿园教学大楼修缮工程已经完工，除接待室部分的施工有所延期外，项目实施情况正常，如无重大影响，该项目预计能在2017年12月31日前全部完成。 项目实施过程中，中福会幼儿园严格按照政府采购的规定采购参建单位，签订合同。与项目年初预算相比，项目的建筑安装工程费预计节约84.64万元，设计费、监理费、造价咨询费、招标代理费及设施搬迁费预计节约32.62万元。 （二）预算执行情况 2017年1-9月项目实际支出中国福利会幼儿园共支出643.5万元，预算执行率61.40%。其中，支付上海中厦建设工程有限公司的项目工程费633万元，约占合同金额80%；支付上海申联建筑设计有限公司的项目设计费10.5万元，约占合同金额的30%。 （三）项目实施情况 中国福利会幼儿园计划于2017年6月30日前，完成项目招标及项目建设准备，于8月20日完成项目建设及验收，至12月31日完成竣工决算、审计及支付尾款。 中国福利会幼儿园实际于2017年3月委托上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司提供采购代理服务；委托上海申联建筑设计有限公司进行工程设计。2017年6月，项目完成施工单位公开招标，确定中标单位为上海中厦建设工程有限公司。同月，中国福利会幼儿园委托上海浦桥工程建设管理有限公司提供监理服务。2017年7月，教学大楼大型修缮开工；中国福利会幼儿园委托上海中测行工程检测咨询有限公司提供验收检测服务。至2017年9月，教学大楼大型修缮完工，进入验收阶段。 三、问题、纠偏措施和建议 （一）主要问题 1、修缮方案不够周全，二类费用进行了预算调整，影响了项目实施 项目的实施过程中，由于预估修缮方案不够周全，造成了接待室部分的施工有所延期；新增了防腐木、绿