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关于出差费用标准的规定（草稿） 第一条 为适应公司经营发展的需要，保障出差人员的合理利益，使公司的外事活动规范化、制度化，特制定本规定。 第二条 总经理的各项出差费用据实报销。 　　第三条 各部门主管人员出差费用标准按如下规定执行，各部门一般人员出差费用的标准另行规定。 ?第四条 出差所用的交通工具的选择：根据公司目前的实际情况，由总经理确定。 　　第五条 出差时间的确定：出差人员在公务办完之后应立即返回，当天不能返回或事前已确定逗留日超过一天时，在每日十八点之前需打电话向总经理汇报工作进展及需逗留原因。 　　第六条 往返交通费用：两地之间（含途中必经点）的往返车费凭发票据实报销。若单位出车，途中必经地的路、桥费及汽油费凭发票据实报销。 　　第七条 途中餐饮费：途中的餐饮费按每人每餐15元的标准据实报销。原则上应提供发票，特殊原因可不提供。 第八条 住宿费用： 住宿费用分三个等级： ⑴　经济特区、直辖市：按每人每日150-200元标准凭发票报销。不足200 元按发票金额据实报销；超过200元，超过部分个人自行负担。 ⑵　各省会城市：按每人每日100-200元标准凭发票报销。不足200 元按发票金额据实报销；超过200元，超过部分个人自行负担。 ⑶　不在上述城市之列的其它城市：按每人每日100-150元标准凭发票报销。不足150 元按发票金额据实报销；超过150元，超过部分个人自行负担。 第九条　出差地的市内交通费及餐饮费： 出差地的市内交通费、餐饮费均按每人每日每项30元标准凭发票据实报销。 出差人员对出差地的市内交通费和餐饮费总额可调剂，具体标准是：市内交通费和餐饮费总金额每人每日在60元以内凭发票据实报销。（餐饮费原则上应提供发票），超过部分若无特殊情况则个人自行负担，特殊情况得事后报总经理审批。出差人员若需要宴请业务单位人员，需先电话请示总经理，经许可后可据实凭发票报销。 第十条 若出差人员在出差地投靠亲友解决食宿，公司按各项费用标准的50%的金额向该出差人员支付，该人员可不提供发票。 第十一条 当天能够往返的短途费用，不执行出差费用标准的规定，而按照发票据实报销。其中误餐费用每餐不应超过十五元，（如无法提供发票请自行准备交通票据冲抵。） 第十二条 各出差人员应本着为公司着想的原则，兼顾公司形象合理安排支出。出差人员若有弄虚作假、损公肥私现象，一经发现，公司将采取严厉惩罚措施。 第十三条　本规定自公布之日起执行，由财务部负责解释。