2017年卫计委预算公开说明.docVIP

目 录 第一部分 顺河回族区卫生和计划生育委员会概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 顺河区卫生和计划生育委员会2017 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件： 顺河区卫生和计划生育委员会2017 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第一部分 顺河回族区卫生和计划生育委员会概况 一、顺河回族区卫生和计划生育委员会概况 （一）主要职能 顺河回族区卫生和计划生育委员会主要职责是贯彻执行党和国家及河南省、开封市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针政策；负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、及指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；组织并开展职责范围内的相关监测、调查、评估、监督及审批等工作；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，组织指导新型农村合作医疗和初级卫生保健工作；负责一级医疗机构、不设床位的医疗机构、乡镇卫生院等医疗机构的设置与执业许可工作；做好一级医疗机构和不设床位的医疗机构消毒供应中心（室）的审验、校验工作；贯彻落实国家和省、市药物政策和国家基本药物制度，实施国家基本药物目录和国家基本药物目录外河南省药物增补目录；组织全区妇幼保健发展规划和措施，负责妇幼保健的综合管理和监督，组织指导母婴保健专项技术的实施；贯彻落实生育政策，组织建立计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度和机制；指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为；负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设；指导制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标；承担区人口和计划生育领导小组、区防治艾滋病工作委员会及区爱国卫生运动委员会指导中心的日常工作；承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。 部门预算单位构成 顺河回族区卫生和计划生育委员会部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算，具体有： 区卫生和计划生育委员会本级 区卫生防疫站 区卫生监督所 区爱国卫生运动委员会指导中心 区计划生育协会 区计划生育宣传技术指导站 开封市回族医院 土柏岗乡卫生院 东郊乡卫生院 苹果园社区卫生服务中心 清平社区卫生服务中心 铁塔社区卫生服务中心 第二部分 顺河回族区卫生和计划生育委员会 2017年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 区卫计委2017年收入总计4953万元，支出总计4953万元，与2016年相比，收、支总计各减少4727万元，下降48.8%。主要原因：新农合基金财政拨款及往年结转结余资金归入人力资源和社会保障局。 二、收入预算总体情况说明 区卫计委2017年收入合计4953万元，其中：一般公共预算3848万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的资金收入0万元;上年结转结余资金1105万元，其中顺河区卫生和计划生育委员会结余566万元，包括基本公共卫生服务项目结余340.2万元、计划生育服务项目结余119.5万元、基层医疗卫生机构实施基本药物20.8万元、全科医生特设岗位计划结余18万元、中医药及其他公共卫生支出等结转结余67.5万元；顺河区卫生监督所结转结余34万元，包括卫生监督机构建设12.1万元、卫生监督能力建设5万元、重大公共卫生专项等16.8万元；苹果园社区卫生服务中心结转结余126.4万元，包括基本公共卫生服务结余116.4万元、中医馆装修及设备购置10万元；土柏岗乡卫生院结转结余263.2万元，包括土柏岗卫生院病房综合楼建设243.8万元、基本公共卫生服务及其他基层医疗卫生机构项目结转结余19.3万元；东郊乡卫生院基层服务能力提升结转10万元；顺河区卫生防疫站结转结余85万元，包括重大公共卫生专项结余45.6万元、疾病预防控制机构结余39.4万元；顺河回族医院装修及设备购置结转结余20万元。 三、支出预算总体情况说明 区卫计委2017年支出合计4953万元，其中：基本支出4953万元，占100%，主要用于系统内在职人员基本工资及养老保险、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、计划生育服务、疾病预防控制机构、卫生监督机构建设、乡卫生院建设等支出。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 区卫计委2017年一般公共预算收支预算3848万元，政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算减少2311万元，下降37.5%，主要原因：新农合基金收入归入区人力资源和社会保障局；政府性基金收支预算增加（