ISO27001记录清单汇编.docVIP

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德信诚培训网 更多免费资料下载请进: 好好学习社区 ISMS记录清单 编号:ST/ISMS-JL—004 序号 名称 编号 保存期限 保存部门 备注 1 《文件发放/回收登记表》 ST/ISMS-JL—001 三年 办公室 2 《文件更改申请单》 ST/ISMS-JL—002 三年 办公室 3 《受控文件清单》 ST/ISMS-JL—003 三年 办公室 4 《ISMS记录清单》 ST/ISMS-JL—004 三年 办公室 5 《记录销毁申请表》 ST/ISMS-JL—005 三年 办公室 6 《年度内审计划》 ST/ISMS-JL—006 三年 办公室 7 《审核实施计划》 ST/ISMS-JL—007 三年 办公室 8 《内审检查表》 ST/ISMS-JL—008 三年 办公室 9 《不符合报告》 ST/ISMS-JL—009 三年 办公室 10 《内部ISMS审核报告》 ST/ISMS-JL—010 三年 办公室 11 《会议记录》 ST/ISMS-JL—011 三年 办公室 12 《不合格项分布表》 ST/ISMS-JL—012 三年 办公室 13 《信息安全风险评估报告》 ST/ISMS-JL—013 三年 办公室 14 《ISMS纠正/预防措施》 ST/ISMS-JL—014 三年 办公室 15 《ISMS管理评审计划》 ST/ISMS-JL—015 三年 办公室 16 《ISMS管理评审报告》 ST/ISMS-JL—016 三年 办公室 17 《培训申请表》 ST/ISMS-JL—017 三年 办公室 18 《年度培训计划》 ST/ISMS-JL—018 三年 办公室 19 《培训记录表》 ST/ISMS-JL—019 三年 办公室 20 《员工考核记录》 ST/ISMS-JL—020 三年 办公室 21 《应聘申请表》 ST/ISMS-JL—021 长期 办公室 22 《岗位调整审查表》 ST/ISMS-JL—022 三年 办公室 23 《员工离职手续单》 ST/ISMS-JL—023 三年 办公室 24 《计算机台帐》 ST/ISMS-JL—024 三年 办公室 25 《故障/问题记录表》 ST/ISMS-JL—025 三年 办公室 26 《安装软件一览表》 ST/ISMS-JL—026 三年 办公室 27 《采购申请》 ST/ISMS-JL—027 三年 办公室 28 《验收记录》 ST/ISMS-JL—028 三年 办公室 29 《人工查杀病毒记录表》 ST/ISMS-JL—029 三年 软件开发部 30 《重要信息备份周期一览表》 ST/ISMS-JL—030 三年 软件开发部 31 《数据/软件备份记录》 ST/ISMS-JL—031 长期 各部门 32 《变更申请表》 ST/ISMS-JL—032 三年 办公室 33 《保密协议》 ST/ISMS-JL—033 长期 办公室 34 《外来人员访问登记表》 ST/ISMS-JL—034 三年 办公室 35 《考勤记录》 ST/ISMS-JL—035 三年 办公室 36 《用户授权申请表》 ST/ISMS-JL—036 三年 软件开发部 37 《用户授权一览表》 ST/ISMS-JL—037 长期 软件开发部 38 《特权用户评审记录》 ST/ISMS-JL—038 三年 软件开发部 39 《审计日志》 ST/ISMS-JL—039 三年 软件开发部 40 《日志检查评审记录》 ST/ISMS-JL—040 三年 软件开发部 41 《用户申请书》 ST/ISMS-JL—041 三年 办公室 42 《软件设计开发计划》 ST/ISMS-JL—042 三年 办公室 43 《软件设计开发方案》 ST/ISMS-JL—043 三年 办公室 44 《应用软件测试报告》 ST/ISMS-JL—044 三年 办公室 45 《软件验收报告》 ST/ISMS-JL—045 长期 办公室 46 《程序源代码及技术文档管理清单》 ST/ISMS-JL—046 三年 办公室 47 《计算机信息系统容量规划》 ST/ISMS-JL—047 三年 办公室 48 《软件开发合同》 ST/ISMS-JL—048 三年 办公室 49 《信息安全薄弱点/事故报告》 ST/ISMS-JL—049 长期 软件开发部 50 《信息安全事故调查处理报告》 ST/ISMS-JL—050 长期 软件开发部 51 《信息安全法律法规清单》 ST/ISMS-JL—051 三年 办公室 52 《信息安全法律法规符合性评估报告》 ST/ISMS-JL—052 三年 办公室 53 《业务持续性和影响分析报告》 ST/ISMS-JL—053 三年 办公室 54 《业务持续性管理战略计划》 ST/IS

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