内政部工程施工查核小组工程施工查核及复查发现之缺失一览表依.DOC

內政部工程施工查核小組 工程施工 查核及複查發現之 缺失一覽表(依缺失數量排列) 列表日期： 100年08月01日 期間：自100年01月01日至100年06月30日　　總件數　72件 項次 缺失編號 缺失內容 件數 比例 嚴重 中等 輕微 未填 1 4.03.04 品管自主檢查表□未落實執行或□檢查標準未訂量化? 67 93.06% 3 8 56 0 2 4.02.03.04 有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表或□材料/設備管制總表，或□判讀認可，或□落實執行 61 84.72% 0 11 50 0 3 4.03.08.02 有無執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等 56 77.78% 0 21 35 0 4 4.03.05 □對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料檢(試)驗審查紀錄或無材料/設備管制總表，或( )未符合工程需求 53 73.61% 1 8 44 0 5 4.03.03 施工日誌□未落實執行或□未依規定制定格式 50 69.44% 2 2 46 0 6 4.02.03.08 有無填報監造報表或□未落實紀載 42 58.33% 0 4 38 0 7 4.03.02.02 未訂定品管組織架構內各人員之職掌(專任工程人員及品管人員