IATF-I6949不合格品控制程序.docVIP

实用标准文案 文档大全 分发栏 ■ 1. 品管部 ■2. 生产工程部 ■3. 人事行政部 ■4.业务部 ■ 5.PMC部 修正栏 版次 修正内容 生效日期 编辑 1.0 新发行 2015-4-15 批准栏 制 定： 审 批： 批 准: 印章控制栏 如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控之文件。 IF THE CONTROL STAMP COLOR IS NOT RED.THEN IT IS AN UNCONTROLLED COPY. PLEASE REFER ONLY TO THE CONTROLLED COPY. 1.0 目的 为了对进料、制程、成品、库存品中所产生的不合格品；和客户使用中发现的不合格品、客户退货的不合格品进行及时的跟踪和有效的控制。 2.0 范围 本程序适用于在本厂内加工全过程所发现的不合格品和客户投诉、客户退货的不合格品的处理。 3.0 定义 3.1合格：产品能够满足客户和规定的要求。 3.2不合格：产品未能够满足客户和规定的要求，包括不确定或可疑的产品。 3.3特采: 对产品外观和功能影响较小的不良现象，所采用限批放宽接受的一种处理方式。 3.4返检: 对已经检验过的产品再次进行检验,使其达到客户和规定要求的方式。 3.5返电: 对没有满足客户和规定的不良品进行脱铬和重新电镀加工, 使其达到客户和规定要求的方式。 4.0 职责 4.1管理者代表：为物料评审小组（MRB）组长,负责对不合格品处理方法的审批。 4.2 物料评审小组：由品管、业务、生产、PMC，负责对不合格品进行评审,并决定对不合格品的处理。 4.3生产：负责生产过程中发现的不合格品的标识、隔离、返检和返电处理；制定返工指导书；并对出现的不合格品进行分析和有效的改善。 4.4 品管部：对不合格品的最终确认和提出改善报告；并对改善结果予以验证。 5.0 资历及训练要求 5.1 执行本规程的人员需具有高中以上学历，接受过ISO相关的培训或有同等的工作经验。 6.0 程序内容 6.1 不合格品的来源 6.1.1 进料检验发现的不合格品； 6.1.2 生产过程中发现的不合格品； 6.1.3 最终检验发现的不合格品； 6.1.4 客户投诉及退货的不合格品； 6.1.5 库存中发现的不合格品。 6.2 标识、隔离和记录 在各场发现有不合格品时,为了防止合格品与不合格品的混淆和误用,应及时隔离并采取以下措施： 对不合格品按《产品标识和可追溯性控制程序》规定进行标识； 将标识清楚的不合格品应整齐的摆放在各部门不合格品区域隔离、存放。 对发现的不合格品应记录在相关报表中，并呈报给部门负责人。 6.3 进料的不合格品控制 6.3.1 进料抽检中发现客供的物料不良率超过5%以上，由品管部将《IQC进货品质检验报告》传真至客户，并将素材不良品和试电品带给客户确认后再决定如何处理。若整批不符合生产要求时，需由MRB评审小组进行评审决定是否生产加工。 6.3.2 若决定整批退货，品管部IQC需将不良样品单独包装，并将不良品标识清楚，用红色《不良品单》注明，放在来料的包装箱内交接于货仓。 6.3.3 若是拣用后的素材不良品退货，由生产部检查员或品管部全检QC在《IQC进货品质检验报告》上注明不良内容和数量，并将不良品标识清楚退货仓。 6.3.4 货仓根据《IQC进货品质检验报告》上描述的情况清点不合格物料，再通知PMC办理退货手续。 6.3.5供应商送货检验不合格时，依6.3.1至6.3.4过程执行。 6.4过程中不合格品的控制 6.4.1 当每款产品出缸时IPQC必须对前5挂产品连续抽检，发现异常及时通知电镀线组长或主管改善，同时将异常情况记录于《IPQC巡检日报表》上，并跟踪改善结果。 6.4.2 生产后的产品，在下挂时需将不合格品全部检出并明确标识。包装后有秩序的摆放于“不良品”区域；生产部主管、PMC主管、品管部主管根据实际情况决定 不合格品是否返电或报废。 6.4.3 若客户货急，电镀品品质标准未能决定时需将产品分开包装，同时品管部及时与客户沟通。 6.4.4 制程中任何工序跌落在地上的产品，必须送QC检查，合格进入下一工序，如不合格则报废处理。 6.5 最后检查的不合格品控制 6.5.1 QA在抽检中发现的不合格品，先将不良状况记录于《QA成品检验日报表》，再用红色《不良品单》注明不合格原因并附不合格样品； 6.5.2 QA填写《退货返检通知单》及时交给品管组长确认品管部主管审核 ，品管部主管审核后，QA需将标识过的不良品放于“QA成品检验不合格区”，将不良样品和《退货返检通知单》交于生产部主管/PE工程师分析原因，