质量体系内审检查表(生产部).doc

审核部门：生产部 审核日期：2014－12－3 审核员： 体系类型及标准要素 审核内容 检查记录 是否符合要求 ISO9001条款 ISO14001条款 OHSAS18001条款 5.5.1 职责和权限 4.4.1资源、作用、职责、权限 44.1资源、作用、职责、权限 ◆本部门多少人？ ◆是否规定了本部门职责？ ◆本部门人员是否明确各自的分工？ 生产部43人 职责权限管理规定中规定了职责。职责明确。 各自分工明确。 是 4.3.1环境因素 ◆是否制定环境因素识别评价程序？ ◆识别本部门环境因素几项？是什么？ ◆是否对识别的环境因素进行评价？采用什么方式进行评价 ◆是否评价确定出重大环境因素？有几项？是什么？ 制定程序。 识别本部门环境因素9项 对环境因素进行评价打分。确定重大环境因素1项。火灾。 是 4.3.1危险源辨识、风险评和控制措施的确定 ◆是否制定危险源识别评价程序？ ◆识别本部门危险源几项？是什么？ ◆是否对识别的危险源进行评价？采用什么方式进行评价 ◆是否评价确定出重大危险源？有几项？是什么？ 制定程序。 识别本部门危险源6项 对环境因素进行评价打分。确定重大危险源2项。火灾、爆炸。 是 5.4.1质量目标 4.3.3目标、指标及管理方案 4.3.3目标、指标及管理方案 ◆本部门的目标、指标是什么？ ◆是否本部门的目标、指标及管理方案？ ◆目标、指标及方案是否得到实施？ 涉及本部门环境目标、指标及管理方案：1项。 执行公司的目标、指标及管理方案。 涉及本部门安全目标、指标及管理方案2项：火灾、触电。 执行公司制定的管理方案。 是 4.4.6运行控制 ◆是否制定了运行控制程序？ ◆针对识别的环境因素、重大环境因素如何控制？ ◆相关方如何控制？ 制定运行管理制度。 火灾执行目标、指标及管理方案。 电使用随手关灯，电器用完及时关闭用电器。 水的使用：尽量节约用，及时关闭水龙头。 纸张消耗：尽量电子版，双面打印。 主要是生活废水，进开发区管网。 废纸废料瓶：集中投放到指定分类垃圾箱，由行政部统一处理。 废色带硒鼓、墨盒、色带等、电池、灯管：由技术部统一更换，定点分类存放，由供应负责带走。 打印机噪声：室内办公打印。 是 4.4.6运行控制 ◆是否制定了运行控制程序？ ◆针对识别的危险源、重大危险源如何控制？ ◆相关方如何控制？ 制定有运行控制程序。 火灾、触电：按目标、指标方案管理。 打印机噪声：减少使用。 交通事故：遵守交通规。 雨雪天路滑摔伤：提高安全意识，行政部负责在门口铺纸壳。 电脑辐射：减少使用。 是 4.4.7应急准备与响应 4.4.7应急准备与响应 ◆是否制定应急准备与响应程序？ ◆识别了哪些紧急情况？ ◆是否针对识别的紧急情况制定应急预案？ ◆是否制定了消防安全管理制度？ ◆是否定期组织实施演练？ ◆本年度针对哪些紧急情况进行了演练，时间是什么时候？是否对预案进行了评价？ 有程序。 制定有应急预案。有消防安全管理制度。 识别火灾、爆炸为潜在的紧急情况。 2014年3月 21日实施防火演练，有照片，有报告。 报告对预案进行了评价。 是 8.2 监视和测量 4.5.1监视测量 4.5.1监视测量 ◆是否制定监视、测量控制程序？ ◆是否对环境因素及危险源的运行控制情况进行了监视、检查？ 有无记录？ ◆有无实施监测？有无测量设备？测量设备如果管理？ 制定有程序。 现场检查记录。 监视测量设备包括安全阀、氧气乙炔表，有检定证书。 是 4.3.2法律、法规及其它要求 4.3.2法律、法规及其它要求 ◆是否规定了法律、法规收集的渠道及方式？ ◆收集法律、法规的方法？ ◆公司识别多少个适用的法律、法规及其它要求？是否齐全？ ◆是否是最新有效的？ 制定有程序。 收集了法律、法规及其它要求。提供法规清单。 基本齐全。是最新有效的。 是 4.5.2合规性评价 4.5.2合规性评价 ◆是否制定合规性评价程序？ ◆是否对公司环境及安全运行与识别的适用于本公司的法律、法规及其它要求符合性进行评价？有无违反法规情况？ ◆有无评价结果的记录？ 制定有监视、测量有合规评价控制程序。 对法律、法规及其它要求的合规性进行了评价。有合规性评价记录。 是 8.5.2 纠正措施 4.5.3事件调查、不符合、纠正预防措施 4.5.3事件调查、不符合、纠正预防措施 ◆是否制定程序？ ◆检查及测量过程中是否发现不符合？ ◆有无事环境、安全事故发生？ ◆如何对发现的不符合、事件进行调查处理？ ◆是否采取了纠正预防措施？有无形成记录？ 制度事故、事件不符合控制程序。 查物流，2014年6月12日，发现地面洒落电解液。提出整改措施。有跟踪验证。 是 5.5.3 内部沟通 4.4.3信息沟通 4.4.3信息沟通 ◆是否制定程序文件？ ◆是否选择了员工代表，员工代