人大2012年节能减排工作视察汇报材料-云南财政厅.DOCVIP

PAGE 1 —— PAGE 1 —— 省十二届人大常委会 第二十九次会议文件（十七） 关于云南省2016年1至7月 地方财政预算执行情况的报告 ——2016 代表大会常务委员会第二十九次会议上 云南省财政厅厅长 陈建国 各位副主任、秘书长、各位委员： 受省人民政府委托，我向省人大常委会本次会议报告云南省2016年1至7月地方财政预算执行情况。 一、1至7月地方财政预算执行情况 今年以来，面对经济下行压力持续加大、财政改革发展任务异常繁重的艰难局面，省政府及其财政部门紧紧围绕省委重大决策部署和年初省人代会确定的目标任务，牢固树立“过紧日子”的思想，全力抓收支、稳增长、推改革、调结构、惠民生、防风险，全省财政运行基本平稳，稳中趋缓。 （一）地方一般公共预算执行情况 1至7月，全省地方一般公共预算收入完成995.3亿元，为年初预算的52.4%，比上年同期增收34.7亿元，增长3.6%，低于年初增长5%以上的目标1.4个百分点。其中，税收收入656亿元，增收9.4亿元，增长1.5%；非税收入339.3亿元，增收25.2亿元，增长8%。省级收入220.5亿元，减收20.8亿元，下降8.6%。收入下降的主要原因是营业税、城建税、耕地占用税分别下降66.3%、21.8%、20.4%。 1至7月，全省地方一般公共预算支出完成2872.8亿元，为年初预算的58.6%，比上年同期增支466.5亿元，增长19.4%。其中，省级支出518.6亿元，增支21.8亿元，增长4.4%。支出增长的主要原因是稳增长、惠民生支出加快及加大年初预算执行考核督查所致。 1至7月，地方一般公共预算执行的特点：一是财政收入整体低位运行。受市场下滑和国家调减我省卷烟生产计划，以及房地产市场不景气等影响，税收收入出现了2015年以来连续15个月的负增长，到4月份才实现“扭负为正”。二是“营改增”政策影响突出。受“营改增”全面扩围及收入调库的影响，1至7月，全省增值税（地方收入部分）完成163.5亿元，同比增收51亿元，增长45.4%。同时，受营业税停征和调库等影响，全省营业税收入完成162亿元，同比减收41.5亿元，下降20.4%。三是非税收入增速明显下降。由于非税收入连续多年高速增长及去年同期基数较高，自今年2月起，非税收入累计增幅已连续5个月下滑。1至7月，全省非税收入同比仅增长8%，增幅比上年同期下降15.6个百分点。四是重点支出保障有力。全省民生支出2184.4亿元，占地方一般公共预算支出的比重达76.1%，比上年同期提高1个百分点，民生等重点支出得到有效保障。 （二）政府性基金预算执行情况 1至7月，全省政府性基金预算收入完成164.2亿元，为年初预算的43.2%，比上年同期减收70.9亿元，下降30.2%。其中，省级收入29.8亿元，减收1.4亿元，下降4.5%。主要原因是国有土地出让收入下降31.7%。 1至7月，全省政府性基金预算支出完成143亿元，为年初预算的32.8%，比上年同期减支60.8亿元，下降29.8%。其中，省级支出20.3亿元，增支6.6亿元，增长48.1%。 （三）国有资本经营预算执行情况 1至7月，全省国有资本经营预算收入完成10.6亿元，为年初预算的144.7%。其中：省级收入完成7.3亿元，为年初预算的111.4%。收入增长较快的主要原因是部分国有企业经营利润预测数和实际上缴数变化较大。 1至7月，全省国有资本经营预算支出完成3.3亿元，为年初预算的42%。其中：省级支出4766万元,为年初预算的6.7%。由于省级国有资本经营预算收益7月份才征缴入库，因此，1至7月的支出主要是下达年初预算结转资金。 （四）社会保险基金预算执行情况 1至7月，全省社会保险基金收入完成616.6亿元，为年初预算的52%，比上年同期增长8%。其中，省级收入115亿元，为年初预算的53%，比上年同期增长0.7%。 1至7月，全省社会保险基金支出完成417.8亿元，为年初预算的41%，比上年同期增长5%。省级支出53.4亿元，为年初预算的35%，比上年同期增长2%。 二、1至7月财政预算执行的主要措施和成效 今年以来，全省经济发展形势严峻复杂，特别是工业增加值增速持续回落，税收增收乏力，刚性支出迅猛，财政收支矛盾异常尖锐。省政府及其财政部门迎难而上、主动担当、积极作为，全省财政收支稳中有进、难中有好。 （一）千方百计，着力促进财政增收 一是依法组织财政收入。积极落实各项税费优惠政策，支持传统产业转型升级和重点产业加快发展，壮大后续财源。强化税收稽查巡查，狠抓增值税、营业税、耕地占用税、房产税等各项税收的清收清缴工作，坚持依法征收、应收尽收。积极协调大型水电站水资源费，以及重点商用住房坝区耕地质量补偿费等的清收征缴工作。强化信息征管，依托财税库银横向联