IATF169492016持续改进控制程序.doc

PAGE ****有限公司 文件编号 程 序 文 件 名 称 标准章节号 版本/修改状态 TJ-CX15-2017 持续改进控制程序 10.3 A / O PAGE PAGE 3 1.目的 持续改进质量管理体系的有效性，增强满足要求的能力，特制定本程序。 2.适用范围 适用于公司在质量、价格、服务、供货信誉等方面持续改进活动的控制。 3.职责 3.1 质保部负责持续改进的策划、组织、协调、验证工作，必要时组织成立项目评价小组负责对持续改进项目的实施状况及 成果进行评价，并将批准的持续改进验证成果纳入体系文件。 3.2 管理者代表负责组织持续改进的策划、协调、验证工作，并负责批准持续改进计划。 3.3 各部门负责制定本部门持续改进计划并负责实施。 4.术语 4.1要求：明示通常隐含的或必须履行的需求或期望。 4.2持续改进：提高绩效的循环活动。 5.工作程序 责任 输入 业务活动 活动要点 输出 管代 质保部 质量方针 质量目标 审核结果 数据分析 纠正和预防措施 管理评审 改进过程的输入信息来源影响实现和支持过程的因素改进活动持续改进的策划 改进过程的输入 信息来源 影响实现和支持过程的因素 改进活动 持续改进的策划 5.1 持续改进的策划 a)信息来源 各部门利用质量方针、质量目标、内外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审、顾客满意度测量等等方面的信息，确定是否存在需求和机遇，寻求改进机会。 b)业绩改进所开展的活动 —确定人员、项目和组织的目标； —与竞争对手进行水平对比； —对改进的成就给予承认和奖励； —员工合理化建议活动。 c)影响实现和支持过程的因素 为确保改进过程的有效性和效率，对产品的实现和支持过程，可考虑以下方面： —有效性（如满足要求的输出）； —效率（如每单位时间和金钱所用的资源）； —外部影响（如法律法规发生变化）； —潜在的薄弱环节（如缺少能力和一致性）； —使用更好方法的机会； —对已策划和未策划的更改的控制； —对已策划的收益的测量。 d)支持改进过程的输入可来自以下方面信息： —生产数据； —试验数据； —自我评价的数据； —顾客的要求和反馈； —组织的人员的经验； —财务数据； —产品性能数据； —服务提供数据； —需求与机遇分析。 持续改进计划 各部门 质量方针 质量目标 审核结果 数据分析 纠正和预防措施 管理评审 审批立项部门提出改进计划 审批 立项 部门提出改进计划 5.2 持续改进计划 a)确定改进项目，包括质量的改进、服务的改进、价格的改进、体系有效性的改进，并优先考虑具有特殊特性的产品特性及过程特性,确定改进目标，改进方案及优先措施计划。 b)各部门根据需要提出持续改进计划，提交管理者代表审核，由总经理批准后立项、实施。 持续改进计划应指定项目负责人，确定改进目标、改进措施、确定完成时间。 控制和降低产品特性和过程参数的变差，须优先纳入持续改进计划。 c)公司管理者对建议和改进计划及时作出反应，对员工所提合理化建议可行项目，纳入持续改进计划中并组织实施。 d)体系办将各部门“持续改进计划表”汇总后，形成公司年度持续改进计划。 持续改进计划 改进项目负责人 持续改进计划 组织实施 组织实施 5.3 持续改进计划的实施 a)经审批后的持续改进计划，由项目负责人组 织实施，组织成立持续改进小组，确定人员、落实改进项目和改进目标。 b)改进过程发生的问题，由部门主管经理负责跟踪协调。 c)项目完成后，项目负责人收集数据加以分 析，并将完成情况填入“持续改进记录表”。 以确认改进取得的成果。过程改进必须持续 关注变差的控制和减少。 持续改进计划 持续改进记录表 各部门 生产数据； 试验数据； 顾客的要求和反馈； 财务数据； 产品性能数据； 服务提供数据。 质量和生产效率的持续改进 质量和生产效率的持续改进 5.3.1质量和生产效率的持续改进 a)各部门依据各类信息结合部门实际，寻求过 程、活动和产品质量的改进点。 b)应在以下方面进行监控，并实施持续改进： —设备非计划停机时间 —设备安装、模具更换及机器调整时间 —延长产品和设备的寿命 —减少报废、返工和返修 —简化流程/优化工艺方法 —减低人力和材料的消耗 —降低内、外部故障成本 —改进物料过多的搬运和储存 —顾客不满意，例如：改进要求（包括审核、产品、项目等）、抱怨、退货、履约不全、售后服务差等。 持续改进计划 持续改进记录表 项目工程师 试验设计DOE FMEA 防错技术 8D法 产品的持续改进 产品的持续改进 5.3.2 产品的持续改进 a)产品项目工程师针对产品的设计和结构，对照同类产品，并结合生产实际中曾出现和可能出现的问题，制定持续改进计划，持续不断的实施