合同管理制度二.docVIP

销售公司合同管理制度 （分期收款篇） 目的： 为加强本销售公司的销售合同管理，达成市场、销售目标，提升经营绩效，将市场和销售相关人员的业务活动予以制度化，特制定销售合同管理制度。 制定原则： 规范化原则：形成对销售各环节的规范化管理。 务实性原则：针对本销售公司公司的组织架构管理。 高效化原则：提升销售效率。 人性化原则：在规范化的基础上，体现营销管理的柔性；在不影响效率的前提下，体现人文关怀。 适用范围 ： 本制度适用于本销售公司涉及营销活动的所有部门和人员。 四、分期销售合同管理流程： 步骤1：业务人员报销售订单、客户资信表、担保人担保表给辖区负责人或经理。 步骤2：辖区经理或负责人逐项审核签字后（特殊条件由销售总监签字）转给营销部。 步骤3：营销部再次审核客户商务条件、供货情况、资信情况等，如有异议的转交风控部进行家访。 步骤4：审批合格后，销售内勤提供盖章合同给分公司，由业务员负责与客户签署。 步骤4：审批不合格（不具备步骤1所需各项表格），营销部不负责提供合同，提供表格不完备或风控部未家访完毕，营销部根据视情况确定是否提供空白合同。 步骤5：业务人员负责签署并回传合同，同时将以下资料（公司客户提供营业执照副本复印件，个人客户提供订货人夫妻双方身份证复印件和房证复印件）回传营销部销售内勤。 步骤6: 营销部对各项内容审批合格，财务部确认订金或首期款项到账后，营销部下达“同意销售订货单”或“同意销售发货单“。 步骤7:分公司负责安排交货，业务员负责签署“货物验收合格书”。 步骤8:业务人员负责将原件合同和相关资料转给分公司内勤（自交货日起，7日内务必以上资料收集齐全） 步骤9:分公司内勤负责将原件合同及资料邮寄给营销部销售内勤备案。 步骤10:业务人员按照营销部调度表提示催收客户按时还款。