内部审核管理程序.doc

XX光电科技有限公司 文件别 程序文件 制订日期 2007-08-15 版本/次 A/0 文件名称 内部审核管理程序 文件编号 PEP/B-QC-009 页数 5- PAGE 5 聲明：○蓋上紅色受控印章方可視爲有效； 程 序 文 件 文件名稱：内部审核管理程序 部 门：品质部 文件編號: PEP/B-QC-009 版 本/次：A/0 编 写： 审 核： 批 准： 生效 日期：2007-08-15 修订日期 修 订 内 容 修订者 原版本 会签部门 □工程部 □品质部 □仓管部 □制造部 □客服部 □采购课 □设计部 □业务部 □行政部 □PMC 分发份数 共 份 内部审核作业流程图 责任单位 作 业 项 目 使用表单 品质部 审核计划 内部审核计划表 审核组织 管理代表  核 准 品质部 审核准备(通知) 内部审核计划表 审核组长 审核前会议 审核小组/受审核单位 正式审核 内部审核报告书 内部审核检查表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　纠正与预防措施报告 审核小组 审核后会议 内部审核会议记录 审核报告提出 审核报告提出 责任单位 内部审核报告书 矫正措施及追踪 矫正措施及追踪 审核小组/受审核审位 内部审核报告书 品质部 矫正记录 管理审查 目的： 对公司进行内部质量/环境管理体系进行审核，检查质量/环境活动和相应的结果是否符合策划的安排，评价质量/环境管理体系按标准要求得到的有效实施和保持的程度。 范围： 适用于本公司内部质量/环境