XX集团内部审计管理制度.pdfVIP

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2019-06-01 发布于四川
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XX集团内部审计管理制度.pdf

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内部审计管理制度 1 总则 1.1为了加强公司经营管理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作制度化，规范化，根据国家审计法规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 1.2 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种审计评价活动。 1.3本制度适用于集团公司及各分公司。 2 内部审计机构和审计人员 2.1 集团公司内部审计机构为审计部，集团监事主管审计部； 2.2 根据审计业务需要，集团配备具有一定政治素质、专业知识