国家强制要求安全生产标准化管理手册管理要素.docVIP

2、管理要素 2.0基本要求 2.0.1 总经理按照《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）的全部要求，进行总体策划，建立形成文件化的管理体系，组织建立、实施和持续改进其有效性。本公司安全标准化体系运行模式遵循 PDCA循环。覆盖了AQ/T9006-2010规范的所有要素要求，以及公司最高管理者和所有部门。 本公司安全标准化体系覆盖的范围：××××××全公司。 2.0.2 本公司安全标准化体系文件包括： （1）安全标准化实施指南（包括安全方针、目标）：对本公司的安全标准化管理体系进行系统性和纲领性的阐述，反映了本公司安全管理体系的总貌。 （2）管理制度和程序文件：根据AQ/T9006-2010规范的要求和本公司为确保各过程有效运行和控制的需要，共编制了管理制度和程序文件70个(详见管理制度和程序文件清单)，作为指南的支持性文件，在管理制度和程序文件中对各过程的策划、实施、检查和处置作出了规定，用以持续改进各过程的业绩。 （3）操作类文件：该类文件对各过程活动的具体要求和实施作出了明确的规定，是保证各过程具体操作的控制文件，其详略程度依据过程和相互作用的复杂程度以及人员的能力而确定。 （4）与规范相关的外来文件，如法律、法规和标准等。 （5）记录采用表格、台账。 2.0.3 本公司编制并实施《文件控制程序》，对标准化管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，以确保： （1）所有文件在发布前都得到授权审批人的批准，指南、管理手册和程序文件由总经理批准，部分操作类文件由生产副总批准，操作规程、应急预案等则由总经理批准，以确保其内容的充分性、准确性和适宜性。 （2）当公司的组织结构、产品、活动流程及法律法规等发生改变时，由生产副总组织相关部门对所涉及的文件进行评审，确定是否需要更新。如因法律法规需要或质量改进的需要进行文件修改时，由相关部门提出更改申请，生产副总进行审核。所有文件的修改必须经过授权审批人的批准。 （3）文件发放部门对受控文件的发放进行控制，记录文件的名称、编号、版本、发放日期、回收日期等内容，以识别文件的现行修订状态。 （4）受控文件发放前由发放部门负责人对发放范围进行审批，以确保所有文件使用场所都可以获得所需文件的有效版本。 （5）文件的发放采用电子版通过网络或拷贝的形式，以节省资源，防止浪费。 （6）各部门使用的文件，均应确保完整齐全，不得随意删除和修改，以利于识别和检索。 （7）与安全生产有关的法律法规、管理标准、技术标准等外来文件在使用前均由安环部识别其适宜性和有效性，并进行标识、记录后发放到有关部门。同时生产副总应督促安环部对与其相关的法律法规经常性地进行检查，确认法律法规的适宜性和有效性，检查周期至少每年进行一次。 （8）为防止作废文件的非预期使用，安环部应根据实际客观情况以网络形式或书面通知的形式及时通知所有相关的部门，将各部门存在的作废文件在电脑中删除。 安环部负责汇总、编制公司在用文件清单并归口管理。 2.0 本公司制定并实施《记录控制程序》，由安环部对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置作出规定，为标准化管理体系有效运行提供证据，为体系的改进提供信息。 记录由各相关部门负责填写，并确保记录真实、准确、清晰，其内容一般不予更改，如因笔误更改时，应按规定执行划改并由更改人签字确认。 记录由使用部门定期收集，装订和保存。安环部负责汇总、编制公司记录清单并归口管理。 针对产品记录和体系运行记录的不同性质，公司规定各种记录的归档和保存期限，在保存期内保证记录完整和不受损坏，当合同有要求时，按合同规定确定保存期限。超过保存期限及确认无保存价值的记录的销毁应经部门负责人审查，生产副总批准后执行。 2.1目标 公司根据安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。年度安全生产目标每年进行修改，并制定五个职能部门和两个生产车间的安全生产指标和考核办法。 2.2组织机构与职责 2.2.1组织机构 2.2.2.1公司成立以总经理为首的，由安全环保、技术中心、生产、销售、财务、人力资源部门和车间主要领导组成的公司安全生产领导小组，全面负责公司的安全生产领导工作。安全环保部为安全工作的日常管理机构，并设置2名专职的安全管理人员。 2.2.1.2公司现设置安全环保部、技术中心、生产部、财务部、人力资源部、销售部五个部门，金加工 2.2.1.3公司已建立从安全生产领导组到基层班组的安全生产管理网络，安全管理 2.2.2职责 2.2.2.1 2.2.2.2公司建立并运行《安全生产责任制》，对各级部门、各类人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的落实情况进行定期考核，对考核结果以经济方式体现。 2.2.2.3安全标准化要素管理职能划分见附件2 2.3安全生产投入 2.3.1公司制定并运行《安全投入