行政事业单位内部控制规范第四讲 业务层面内部控制主讲人：张 彪精心整理专业资料，请放心下载20195301.pptVIP

行政事业单位内部控制规范 第四讲 业务层面内部控制;*;业务层面内控设计过程;*;*;预算业务组织管理体系：;*;2.预算编制控制;预算编制流程(举例) ;预算批复流程(举例) ;3.预算批复控制;4.预算执行控制;5.决算与考评控制;*;1.收入业务控制;1.收入业务控制;1.收入业务控制;2.支出业务控制(流程举例);费用报销流程(流程举例) ;2.支出业务控制;2.支出业务控制;2.支出业务控制;;债务业务流程(举例) ;3.债务业务控制;*;1.政府采购业务控制目标;1.政府采购业务控制目标;2.政府采购预算与计划管理;2.1 采购预算的编制与审批;2.2 采购计划的编制与审批;3.政府采购活动的管理;3.1 采购需求申请与审核算;3.2 政府采购方式的选择;3.3 政府采购信息的发布;4.政府采购项目的验收;5.政府采购业务质疑投诉答复管理;6.政府采购业务的记录控制;7.政府采购业务安全保密的控制;*;*;*;*;*;*;*;*;*;3.工程立项;4.工程设计与概预算;5.工程招标;6.工程建设;7.工程竣工验收;*;*;*;*;4.合同结算;5.合同登记;6.合同纠纷管理;行政事业单位内部控制规范 第五讲 评价与监督;*;*;*;*;祝大家