三体系内审检查表(管理层).docVIP

受审核部门/场所 管理层 审核员 审核日期 一体化管理体系要求 检查内容 检查方法 审核结果 QMS 条款 EMS 条款 OHS 条款 提问内容 文件 查阅 现场 检查 判定 不符合描述 4.1 5.4.2 4.1 4.1 体系总要求的确定及如何确保体系的完整性。 文件化体系是否得到建立 EMS/OHSAS范围是否得到界定？是否形成文件？ QMS过程是否得到确定？ 过程顺序和作用表述是否清楚？ 各过程实施方法和准则是确定？ 确定的准则能否确保过程实施有效？ 现有体系是否发生变动？是否具有完整性？ 外包过程的确定及控制情况。 √ √ √ √ √ √ √ √ 4.2.1 4.4.4 4.4.4 体系文件结构 是否清楚现有体系文件构成？ 有多少个QMS文件？多少个EMS文件？多少个OHSAS文件？ 文件的表示形式？ 是否有：管理手册？ 方针，目标、指标和方案是否形成文件？ 形成文件的程序是否满足标准的要求？ 确定保持的记录是否满足标准规定的要求？ 其他形成的文件是否能确保体系的有效实施和保持？ √ √ √ √ √ √ √ √ 4.2.2 手册内容与标准要求的符合性 是否对体系覆盖的范围做出描述？ 是否对删减做出描述？理由是否充分？ 是否对形成的程序文件进行描述或引用？ 对各过程间相互作用的表述是否清楚？是否完整？ 手册和程序是否相互协调,是否有可操作性？ √ √ √ √ √