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不合格品控制流程图 责任人 相关表单 不合格成品不合格在制品不合格采购品 不合格成品 不合格在制品 不合格采购品 不合格标识或隔离 不合格标识或隔离 信息反馈 信息反馈 品质验证 品质验证 原因分析 原因分析 不合格品评审 不合格品评审 返工、返修 返工、返修 让步接收报 废采取处置方式 让步接收 报 废 采取处置方式 提出纠正预防措施 提出纠正预防措施 执行纠正预防措施 执行纠正预防措施 NG验证纠正预防措施 NG 验证纠正预防措施 QC QC监督控制 采购部 生产部 相关部门 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 研发中心 生产中心 生产部 质量部 研发中心 相关责任部门 质量中 质量部 产品标识单 不合格品评审处置记录 检验报告 因果图/分析表/对策表 不合格品评审处置记录 不合格品评审处置记录 纠正预防措施实施验证记录 纠正预防措施实施验证记录 标识和可追溯控制流程图 责任人 相关表单 编制标识规则 编制标识规则 半成品、产成品原辅材料 半成品、产成品 原辅材料 检验状态 检验状态 检验状态标 检验状态 标 签 产品名称/规格/厂家 产品规格/编号/生产班组 产品规格/编号/生产班组/生产批号 NG OK 合格 合 格 不合格 不合格 ※检验员对产品的状态进行标识、各相关部门负责所属区域内的产品的标识区分摆放，负责对标识的维护。品质经理和生产经理进行监督检查