协商和沟通管理程序.docVIP

附件4： 协商和沟通管理程序 1 目的 为保证公司员工参与职业健康安全管理事务，使内、外部信息能够准确、快速传递，确保体系有效运行，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司体系范围内各部门/单位。 3 术语、定义 本程序除引用GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》中的“术语和定义”外，还使用如下术语、定义： 3.1 内部信息交流：是指公司内部各部门/单位之间的职业健康安全信息的传递和交流。 3.2 外部信息交流：是指公司与外部相关方职业健康安全的信息交流。 4 管理内容及要求 4.1 协商 4.1.1 a. 危险源辨识、风险评价和风险控制策划过程； b. 职业健康安全管理体系文件，特别是作业指导文件的制定、修订和评审； c.作业场所职业健康安全问题发生变化时。 4.1.2 a.员工代表大会、座谈会等相关会议； b.用口头或书面形式对职业健康安全工作提出的意见和建议。 4.2 内部信息交流 4.2.1 a.高层管理者及各单位对职业健康安全管理体系做出的决策； b.体系运行中产生的信息； c.各部门/单位有关职业健康安全的报告、报表、建议等； d.应急信息：如伤亡事故、火灾、爆炸、有毒有害物质的泄漏等情况下的信息； e.员工及其代表的意见或建议； f.其他内容。 4.2.2 内部信息交流方式 a.会议； b.文件、报表、通报、通知、纪要； c.板报； d.酒钢内部网； e.其他方式。 4.2.3 a.公司每季度召开一次安委会会议，每月召开一次安全、生产例会，及时传递高层管理者对职业健康安全管理体系做出的指示或决策，并交流体系运行情况； b.公司有关职业健康安全的文件、资料由安全处根据《职业健康文件和资料控制管理程序》办理；各单位有关职业健康安全的文件、资料由各单位自行办理，重要的文件、资料报安全处备查； c.工会通过与员工交流或与员工代表座谈形式收集员工的意见和建议，对形成的有关信息，及时通报相关部门/单位办理，并做好记录； d.各部门/单位有关职业健康安全的报表按体系文件相应要求，向相关部门传递，有关的报告、建议以公文或电子邮件的形式传递； e.紧急状态下的信息按《公司突发事件应急准备和响应管理程序》的要求进行信息交流。 f.发生人身伤害事故或意外事件时，相关单位按《公司工伤事故管理办法》的要求进行信息交流； g.不符合、纠正与预防措施实施单位的整改情况，按《职业健康安全事故、事件、不符合、纠正和预防措施管理程序》的要求进行信息交流； h.以上信息传递方式，要有会议记录、报告及报表、信息登记等记录。 4.3 外部信息交流 4.3.1 a.上级部门对职业健康安全检查、检测的结果及反馈信息； b.相关方的抱怨与投诉； c.法规和其他要求； d.其他外部信息。 4.3.2 a.上级来文； b.各相关外部机构来函、来信、来电； c.对外提交报告、报表、回复等； d.对外宣传及媒体传播； e.其他方式。 4.3.3 a.各部门/单位接到相关职业健康安全法律、法规及其他要求时，按《职业健康安全法规和其他要求管理程序》办理；上级文件由党政办公室报最高管理者或主管领导批示，交承办部门/单位处理。 b.各部门/单位接收到相关方职业健康安全信息时，由信息接收部门/单位根据业务范围和职能进行相应处理，重要的职业健康安全信息，向主管领导汇报，由主管领导做出处理批示，主管部门按主管领导批示要求进行处理，处理结果及时反馈相关单位和相关方。 c.各部门/单位保持业务范围内与相关方的交流，及时将体系的有关信息通报相关方。 d.科研单位要保持与外部科研机构的交流，及时收集、获取国内外职业健康安全的新技术和相关标准，并传递到公司有关领导及安全处。 e.各部门/单位信息由接收单位填写《事故报告登记表》（见附表一）、《职业健康安全信息交流记录表》（见附表二）。 f.公司有关外报和接收外部信息的记录。接收的外部文件由党政办公室登记在《收文登记簿》上；各相关部门根据政府相关部门、行业管理部门及有关协会的要求，向其提供公司有关职业健康安全的信息（报告、报表等），并保存底稿，对外提供的信息填写《职业健康安全信息交流记录表》。 4.4 以上各项活动所形成的记录和台帐，由形成部门/单位按《职业健康安全记录和记录管理程序》保存。 5 记录 序号 记录名称 产生部门 保管部门 保存期限 1 事故报告登记表 安全处 安全处 5年 2 职业健康安全信息交流记录表 安全处 安全处、部门/单位 5年 6 附表/附录 1.事故报告登记表 2.职业健康安全信息交流记录表 附表1: 事故报告登记表 报告 时间 报告 单位 报告人 报告 方式 记录人 接受 地点 事故 时间 事故 地点 伤害人姓名 工种 伤害 部位 简要经过 备注 附表2： 职业健康安全信息交流记录表