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中海石油深圳天然气有限公司 第 PAGE 10 页 共 10 页 承包商月度HSE考核表 QHSE-5-07-05-R01 承包商名称 考核月度 考核人员 考核时间 序号 考核 项目 考核内容与要求 （每小项扣分值为该大项分值A的平均值，且至少为1分） 分值 适用应得分（A） 实得分（B） 1 基础管理 1.1 基本 要求 施工组织总设计编制完成并经审查批准，总设计中应包括安全优质文明施工总体措施规划、专项安全优质文明施工措施和环境保护措施、安健环管理程序等。 成立 HSE 组织结构，配备符合要求的 HSE 管理人员。 根据施工方案制定的施工平面布置图，须符合业主的总体平面布置图的要求，并经过监理审核、业主审批。 安全风险、环境因素进行识别与评价，制定相应的风险控制措施，控制措施有针对性和可操作性，并经过监理审批。 5 1.2 制度 建设 安全生产责任制完善。 规章制度及操作规程齐全，包括但不限于：培训管理、监督检查、奖惩管理、分包商管理、高风险作业及许可管理、会议管理、消防管理、职业卫生管理、应急预案、交通安全、设备工机具管理、安保管理等。 区域封闭围护及各功能区应编制隔离方案，包括但不限于：办公区域、施工区域、临时仓库、材料堆场、预制区、半成品区、成品区、施工设备/机具/工器具区、垃圾和边角余料堆放区，并经过监理审核。 对危险性较大的分部分项工程应编制专项方案并经专家论证，包含但不限于深基坑工程、爆破工作、大型脚手架施工、大型模板施工、大型构件吊装作业等报监理审批。 5 2 项目施工准备阶段 2.1 人员 管理 是否对现场作业人员进行了有关安全、急救、环保、技术操作规程、应急预案等内容的培训，并存有培训记录（承包商自行组织）。 施工人员应佩戴“出入证”，证件信息应包括姓名、照片、工种或职务、所属单位等内容。 特种作业人员证件有效，包括：电工作业、金属焊接切割作业、起重机械作业、机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业、压力容器操作、垂直运输机械作业、安装拆卸工、起重信号工等特种作业人员。 5 2.2 设备机具材料管理 施工机械设备完好、清洁，有进场报验标识和安全操作规程牌。 施工机械停放整齐、安全，悬臂式吊车停放应保持足够安全距离。 中、小型机具保持清洁、完好。在现场露天使用，应有牢固且美观适用的防雨设施。 施工材料、阀门、构件等是否按现场施工平面布置图堆放。 库区和库内地面是否进行硬化处理，且无堆土、杂物等。 物料堆放方式、高度、防护措施是否符合要求。 原材料、半成品、成品等堆放整齐、稳固、规范、标识清楚，不得侵占场内道路或影响安全。 材料堆放的标识统一，内容包括名称、规格型号、数量、进场日期、产地等。 阀门、管材、管件、预制件等材料加垫楔堆放，整齐、稳固。 阀门、管材、管件、预制件等材料端口处是否使用合适材料封堵保护和采取防火、防锈蚀、防雨等措施放置。 材料库房是否具备防潮、隔热、通风、防小动物进入的配置。 库房设有排风扇、铁栅窗、金属网和货架等。 货架或垛座坚固、无晃动碰撞。 易燃易爆等危险品分类储藏在专用库房内，专用库房地面进行防渗漏处理，房外设有安全警示标识。 现场消防设施及器材齐全有效。 10 “2.3 临建设施 现场临建设施完整、环境整洁，并符合安全与防火要求。 临时设施是否按现场平面布置图设置。 施工用电及公用工程系统布置合理，安全可靠。 活动房屋有生产（制造）许可证、产品合格证。 办公区域、生活区域、施工作业区保持一定的安全距离。 办公室、工具间布置整齐、整洁、规范，符合安全规程要求。 门窗、玻璃、地面、走廊、桌面的表面干净、整洁。 桌、椅、资料、图纸、文档摆放整齐。 10 2.4 交通安全 厂区及现场主要施工道路应硬化平整，道路宽度、弯道半径符合安规要求，并有抑尘措施。 施工道路应畅通，宽度符合要求，主要施工道路两边不得堆放设备、材料。 施工道路路标、交通标志、限速标志醒目、完善并符合有关规定。 在运输流动性的货物时，无撒漏现象，必要时加覆盖物，流动性货物包括矿渣﹑砂子﹑泥土、石块等。 运输物件时捆绑、固定是否规则、牢靠。 在车辆、行人通行的基坑、高空施工点，设置防护措施及警示标志。 5 2.5 封闭管理 门岗处是否设置“五牌一图”，工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面