和禹公司2015年度审计工作总结及2016年审计工作计划.docVIP

PAGE PAGE 1 国电电力和禹水电开发公司2015年审计工作总结及2016年审计工作计划 国电电力发展股份有限公司审计部: 2015年国电电力和禹水电开发公司（以下简称：和禹公司）监察审计部在国电电力审计部、和禹公司党政领导班子的正确领导下，根据年初审计工作计划，夯实开展了内部审计工作。截止本年10月末，已独立完成专项审计3项，系技改工程专项审计，成本管理审计，一至三季度八项费用”专项审计；配合中介机构完成审计项目3项，系大兴川水电项目基建跟踪审计，原和禹公司总经理任井利、原东北水电公司总经理袁普银离任审计；正在独立开展检查评价工作1项，即2015年度内部控制评价工作；正在配合中介机构完成工作1项，即和禹公司全面风险管理体系建设工作。截止本年10月末，提出审计建议1条，整改完毕，审签各种经济合同92份，审签金额4439.82万元，审减金额0.9万元，已上报审计信息20篇，预计全年上报24篇，现将2015年度完成的主要工作及2016年审计工作计划简要汇报如下： 一．2015年度完成的主要工作： 2015年度和禹公司审计工作以年初国电电力审计部下达的工作计划为中心，夯实开展各项内部审计工作。积极采取因地、因事、因人制宜方式，使得本年度的内部审计工作开展的较为顺畅，取得了宝贵的工作经验，及时将审计中发现的管理缺陷上报和禹公司相关管理部门，及时准确地做出了风险提示，具体如下：