某环保设备科技公司产品类采购管理表.doc

PAGE 1 一、目的 为规范产品类的采购申请，降低成本，提高各部门工作效率，特制定此制度 二、范围 适合产品类物料采购申请作业。 三、定义 产品类： 11 FERT成品 11000000000~11999999999 12 HALB半成品 12000000000~12999999999 13 BUY外购件13999999999 14 PART零部件 14000000000~14999999999 15 SCFL生产材料辅料15999999999 16 WXJ外协件 16000000000~16999999999 26 CPBZ成品包装 26000000000~26999999999 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 采购战略与计划管理表单 4 1、 请购申请单 4 2、 采购联络单 5 3、 物资需求汇总表 5 4、 物资需求分析表 6 5、 月度采购计划表 6 6、 年度采购计划表 7 7、 采购变更申请表 7 二、 采购预算管理表单 9 1、 固定资产采购预算表 9 2、 直接材料采购预算表 10 3、 办公用品采购预算表 11 4、 商品货物采购预算表 11 5、 备品备件采购预算表 12 6、 仪器设备采购预算表 12 7、 采购预算变更申请表 13 8、 年度采购预算汇总表 14 三、 采购价格管控图表 14 1、 采购价格调查表 14 2、 采购中心询价表 15 3、 采购价格分析表 15 4、 采购价格比价表 16 5、 采购价格统计表 17 四、 采购质量管控表单 17 1、 采购检验报告单 17 2、 采购质量控制表 18 3、 采购退货登记表 18 4、 到货抽检记录表 19 5、 采购到货验收清单 19 五、 采购订单与交期管控图表 20 1、 采购订单模板一 20 2、 采购订单模板二 20 3、 采购订单明细表 21 4、 采购订单跟踪表 21 5、 订单变更申请表 22 6、 采购交期控制表 22 7、 采购交期延误分析表 23 六、 采购合同样本 24 1、 商品采购合同样本 24 2、 物资采购合同样本 26 七、 采购谈判与合同管理图表 30 1、 谈判事项记录表 30 2、 谈判议价记录表 30 3、 供应商谈判意愿分析表 31 4、 采购合同评审记录表 31 5、 采购合同审核记录表 32 八、 采购库存与成本管理图表 33 1、 采购库存分析表 33 2、 采购成本分析表 33 3、 物资库存月报表 33 4、 存量基准设定表 34 5、 采购补货计划表 34 九、 供应商管理图表 34 1、 供应商评价表 34 2、 供应商调查表 35 3、 供应商评审记录表 37 4、 供应商考核评级表 39 十、 采购招标管理图表 41 1、 采购投标报名表 41 2、 采购开标记录表 42 3、 采购招标评审表 42 4、 采购招标成果表 43 十一、 采购结算管理图表 44 1、 结算审批表 44 2、 结算对账表 44 3、 预付款申请表 45 4、 现金采购申请表 45 5、 采购结算明细表 46 6、 采购合同付款审批表 46 7、 月度采购结算汇总表 47 附录：标书计划管理表 48 一、采购战略与计划管理表单 1、请购申请单 请购日期： 年 月 日 需要日期： 年 月 日 请 购 部门 科室 申请人 请购单编号 请购物资的具体用途 紧急级别 □ 普通 □ 速件 □ 紧急 品名、规格、尺寸、功能 单位 数量 附件 1．部门主管签章 □ 附样品 个 □ 附 图 份 □ 设计图 份 □ 现场说明 □ 其他 2．财务经理审核签章 交货地点 3．总经理签章 采购比价 品牌、厂商、规格、功能 单位/数量 报价（附估价单） 议价结果 采购建议 单价 总价 采购员 比价签章 □ 税外价 □ 现金 订购日期 4．部门主管签章 □ 税内价 □ 开票 交货日期 □ 票据 □ 订购单 □ 合约方式 5．总经理签章 核实验收 交货日期 年 月 日 备注 6．验收人员签字 规格品名 □ 符合 □ 不符合 □ 保留 □ 保修 □ 维修 □ 保证书 □ 其他 备注 第一联，采购单位（白）；第二联，财务部（红）；第三联，请购单位（蓝） 2、采购联络单 供应商名称 采购订单号 序号 物资名称 规格型号 单位 数量 备注 1 2 3 … 说明 审批 采购经理 签字：