审核检查记录表.docVIP

中质协质量保证中心　　　　　 QAC-TB10-表11（版本号：V8.0） Quality Assurance Centre of China Association for Quality 第 页 共 页 审核检查/记录表 受审核部门/区域： 人数： 受访人员/职务： 日期： 年 月 日 审核思路提示： 条款 审 核 记 录 备注 条款 审 核 记 录 备注 《审核检查表》填写说明 每位审核员独立填写一份审核检查表，单独装订一份，不允许两人共同填写一份记录。 实习审核员的填写记录由同组级别审核员在记录封面上签名确认。 审核思路：审核员应在审核前完成，简要描述审核的重点、顺序，起到提示审核的作用；实习审核员应征询同组审核员意见。 审核员每到一个区域应清楚记录审核的部门/区域、审核日期、接受审核的主要成员姓名、职务，部门/区域的主要业务活动等。 条款栏：应清楚地表明审核的体系和审核的标准条款，用Qx.x表示质量体系某条款、Ex.x表示环境体系条款、Ox.x表示安全体系条款等。要求覆盖审核计划中安排的各体系的所有审核条款。 审核记录栏：记录提问要点，受审核方所相应开展的活动，所提供的证实资料及问题的回复等。 备注栏：常用符号含义：“+” 做得好的方面；“—” 存在问题、“N” 不符合标准要求（与不符合项