工地试验室及拌合站专项检查表格.docVIP

. —PAGE 2— . 附件1 工 地 试验室检查表（一） 试验室名称： 日期： 项 目 检 查 内 容 检查 方式 检 查 情 况 备注 建设单位试验管理 人员配备、监督检查（施工、监理、第三方）、整改闭合等 检查内业资料 验收程序 是否经母体、监理/建设单位验收合格后启用 检查验收资料 　 资质及授权 是否有母体试验室的授权批文 抽查内业资料 母体试验室资质（有效期、参数等）是否同拟检测项目相符 　 授权书是否真实有效，授权签字人是否越权签字 　 被委外检测机构是否具备相应的资质和能力，是否建立合同关系 试验 检测 环境 环境条件是否满足标准的要求 现场检查 工作间布局是否合理，房屋结构及面积是否满足工作需要 　 试验室工作环境、试验设备工作环境是否符合要求，需控制环境温、湿度的操作间是否配置有效的温、湿度控制设备 组织机构及 人员 主要人员资质是否满足要求，负责人是否为本企业正式聘任的合同制员工，试验检测报告批准人是否为母体试验室批准的授权签字人 抽查内业资料 主要试验和管理人员现场考核 提问与实际操作相结合 　 人员数量、资格、证书等是否符合招标文件要求、投标承诺及工作需要 检查内业资料 　 人员授权书、人事任命书是否齐全有效，人员变更情况及审批情况是否符合要求 　 组织机构设置是否合理，职责是否详细、明确和规范 　 各种岗位人员是否进行专业培训并掌握基本知识 　 人员分工及其岗位职责是否详细、明确和规范，是否有质量责任追究制度 工 地 试验室检查表（二） 试验室名称： 日期： 项 目 检 查 内 容 检查方式 检 查 情 况 备注 仪器 设备 仪器设备的工作性能、状态、量程及精度是否满足检测参数标准要求，是否在标定（自校）的有效期内 检查仪器台账、检定/校准计划、检定/校准证书、自校记录等 　 仪器设备到位情况是否满足投标文件和现场试验检测工作需要 　 试验设备标识是否正确、一致，管理是否规范 现场检查 　 是否有完善的仪器设备操作规程 抽查仪器运行记录与试验记录是否一致 质量 保证 体系 是否有质量手册及体系运行记录、程序文件、作业指导书 查看内业资料 　 是否有仪器设备管理制度、委托试验管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理制度、报告审核签发管理制度、信息化管理制度、试验检测环境管理制度、安全与环保管理制度、档案资料管理制度、混凝土施工配合比审核及发放制度、试验检测事故分析制度、不合格品管理制度等 　 使用的标准、规范和规程目录清单是否全面、是否有效 检查试验报告、试验标准及规程 　 试验检测 及工作情况 试验记录与报告是否对应一致、是否有漏检现象、是否有不做试验随意编造试验数据的情况 抽查试验报告与现场检查相结合 监理单位的见证、平行试验频次是否符合要求 委外试验报告是否存在漏项、频次不足现象 混凝土配合比审批程序是否存在违规现象 抽查配合比审批手续、设计文件、配合比选定报告 混凝土配合比设计是否符合设计文件、耐久性设计规范等 对母体试验室、建设单位、监理单位等检查提出的意见或要求的整改闭合情况 查看内业资料 试验检测中不合格品的复检、留样、反馈、台账及记录不合格品的处置情况 工 地 试验室检查表（三） 试验室名称： 日期： 项 目 检 查 内 容 检查方式 检 查 情 况 备注 信息化 是否安装了混凝土试件抗压、钢筋拉伸信息化软件 核查内业资料、现场试验核对 实际压一组混凝土试件，拉伸一组钢筋试件，检查数据上传、报警、执行标准、数据的准确度、能否自动生成试验报告等 安全消防 供电、排水、消防、环保设施是否齐全和有效 现场检查 是否建立化学品、危险品、用电、防火等安全管理制度及有效措施 办公 配置 电话、电脑、复印机、打印机、传真机、网络等办公用品配备是否满足办公需要 现场检查 交通工具是否满足试验检测工作需要 附件2 混 凝 土 拌和站检查表（一） 拌和站名称： 日期： 项 目 检 查 内 容 检查方式 检 查 情 况 备注 验收程序 是否有未经监理或建设单位验收合格就启用现象 检查验收资料 人员 拌和站负责人是否取得岗位资格证书 查看内业资料 人员配备、资格要求是否满足，人员 变更是否履行变更手续 生产、设备、安全、维修人员是否持证上岗 是否配置专职信息化管理员 是否建立人员培训制度（查记录）