TS16949=进料检验管理程序范本.docVIP

版本 编制日期 编 制 记 要 备 注 A/0 2005/10 新版编制 批 准 审 核 编 制  检验员、仓管员、采购员、评审员 检验员、仓管员、 采购员、评审员 检验（试验）设备、器材；检验场所；计算机系统；运输工具；检验用对比样件 进料检验管理过 程 进料检验管理 过 程 检验委托单进料检验计划 检验委托单 进料检验计划 检验报告单 检验记录 经检验的产品 进料检验管理程序、委外检验管理办法、驻外检验管理办法外购、外协件检验质量投诉率小于2% 进料检验管理程序、委外检验管理办法、驻外检验管理办法 外购、外协件检验质量投诉率小于2% 进料检验管理过程乌龟图 1 目的 对原辅材料、外购外协件的检验和试验进行控制，确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用、加工。 2 适用范围 适用于本公司生产、技改、维修等所用的各类物资的进货入库检验。 责任 3.1技术部负责提供产品检验和试验所需的产品图样及设计文件、技术标准，负责制订产品工程规范，并负责进行新产品的可靠性试验； 3.2物资部或销售部负责对外购、外协件名称、规格、数量进行确认，作好状态标识和各种信息资料的收集并及时向质量部报检，负责对不合格品办理不合格评审并将各种质量问题及时反馈供货方； 3.3 质量部负责编制进料检验和试验规范或检验作业指导书；负责对外购、外协件实施抽样、检验、试验，并依据验收技术文件对其合格与否作出判定。负责对检验数据的记录和保存，定期进行数据分析并形成报表，并对产品质量问题进反馈，责成供货方进行整改； 3.4使用单位负责外购、外协件在本单位使用过程的各种质量信息的收集，负责对外购、外协件部分项目进行100%验证，并向质量部等相关部门反馈和传递，并负责对不合格品进行隔离和标识。 4 有关术语 无 5工作流程及说明 5.1工作流程 进料检验流程 责任单位 质量记录表单 NO NO 检验预报 退货 检验通知 检验准备 YES 通知入库 检验、试验 不合格评审 例外放行申请 例外放行审批 例行放行控制 返工、返修 让步接收 检验评审 委外检验、驻外检验 物资部、销售部 质量部 物资部、销售部 物资部、销售部 质量部经理 质量部 质量部 物资部、销售部 技术部、质量部 物资部、销售部 物资部、销售部 采购计划 检验委托书 例外放行申请表 检验报告单 进货检验登记表 不合格评审单 不合格品登记表 5.2 进料检验工作流程标准 序号 流程块 工作内容及标准 1 检验预报 采购部门在下采购计划的同时通知质量部拟采购的材料或产品 2 检验准备 质量部根据检验通知做好进货检验前的准备工作 3 检验通知 外购、外协件到位后，采购部门必须验证产品名称、规格、数量、生产厂家、到货日期等项目是否符合要求。是否有出厂检验和试验报告、产品合格证。 采购部门填写《检验委托书》连同产品出厂检验或试验报告报质量部检验 对首次配套供货的供应商依据《采购管理程序》进行处理 4 检验评审 质量部接到《检验委托书》后，对检验的要求进行评审，公司内部无检测能力的根据《委外检验管理办法》委托外单位检测；无法按《检验委托书》时间要求完成检验的及时反馈给检验委托单位 5 例外放行申请 对于因生产急需来不及检验和试验而紧急放行的产品，由采购部门填写紧急放行申请 6 例外放行审批 紧急放行申请报告由质量部经理审批 7 例外放行控制 对紧急放行的原辅材料、外购外协件由仓管员采用待检品卡对紧急放行的产品标识“例外放行”，并在在进货台帐上记录“例外放行”及审批人。待检卡和《例外放行申请表》应随紧急放行物品流转传递给相关单位，以便相关单位做好标识和记录，同时应按计划继续进行规定的检验和试验，或者后续的检验和试验，一旦发现不符合规定要求时，由申请单位根据标识和记录追回和更换。 8 委外检验、驻外检验 根据《委外检验管理办法》、《驻外检验管理办法》执行 9 检验和试验 检验员依据产品验收标准对产品进行检验，出具检验报告单，通知采购部门，并在《进货检验登记表》上作好记录。对需要进行理化检验和试验的，填写《理化检验委托书》委托理化室进行理化检验和试验 质量部应根据质量信息反馈的情况，应对各类零部件实施抽样全项目检验，在一定时间周期内要覆盖所有零部件类别。检验可以和进货检验同时进行，也可以在实施了进货检验的库存产品或已领用品中抽取样本进行，当在实施了进货检验的库存产品中抽取样本时，检验结果除作为评价材料外，还要更改该批产品进货检验结论 根据实际需要依据《驻外检验管理办法》可以到供方的现场实施检验 检验过程中出现的不合格品根据《不合格品控制程序》进行处理 10 不合格评审 经检验不合格的材料或产品按《不合格品控制程序》执行，试制产品由技术部评审；铸造原材料由技术部或铸造车间评审；其