碳化钙(电石)产品生产许可证实施细则...docVIP

PAGE 26 PAGE 25 一、质量管理职责 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 1.1 组织 机构 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1．是否指定领导层中一人负责质量工作。 2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 ? 符合 ? 轻微不符合 ? 不符合 1.2 管理 职责 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。 2．有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。 ? 符合 ? 轻微不符合 ? 不符合 1.3 有效 实施 在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施，并记录有关结果。 1．是否有相应的考核办法。 2．是否严格实施考核并记录。 ? 符合 ? 轻微不符合 ? 不符合 自查人员： 自查时间： 自查意见： 核查人员： 核查时间： 核查人员： 核查时间： 核查意见： 核查意见： 二、生产资源提供 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 2.1* 生产 设施 企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。 1．是否具备满足碳化钙（电石）的生产和检验设施及场所。 2．生产和检验设施是否能正常运转。 ? 符合 ? 不符合 2.2 设备 工装 1*．企业必须具有本实施细则5.2（或企业工艺设计文件）中规定的必备生产设备和工艺装备。其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。 1. 电石炉变压器实际运行负荷应符合铭牌规定。 2. 电石炉的电极升降、电极压放、电极把持器、电炉炉盖、出炉轨道、电石锅及牵引、电石起重吊车等必须与设计相符并符合设计要求。 3. 炉型是否符合国家有关规定，吨电石电耗应符合行业准入条件规定。 4. 公用工程与生产装置相匹配，密闭式电石装置的炉气必须综合利用，正常生产时不允许炉气直排或点火炬。 5．起重设备符合专业规定。 ? 符合 ? 不符合  序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 2．企业的生产设备和工艺装备应维护保养完好。 1. 检查设备维护和保养计划及实施的记录。 2. 生产控制用仪器、仪表的性能和准确度是否满足检定规程的要求并在检定有效期内。 ? 符合 ? 轻微不符合 ? 不符合 2.3 测量 设备 1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。 1．是否有本实施细则中规定的必备检验、试验和计量设备，其性能、准确度能满足生产需要。 2．是否与生产规模相适应。 ? 符合 ? 不符合 2．企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。 在用检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。 ? 符合 ? 轻微不符合 ? 不符合 3．企业质检机构的检验设施、场地及能源、照明、采暖、通风等有利于检验工作的正常进行，配备必须的消防器材和安全防护设施；实验室布局合理，并按检验工作需要进行有效隔离。 1．检验设施、场地是否满足要求。 2．实验室是否配备必须的消防器材和安全防护设施。 3. 实验室是否布局合理。 ? 符合 ? 轻微不符合 ? 不符合 自查人员： 自查时间： 自查意见： 核查人员： 核查时间： 核查人员： 核查时间： 核查意见： 核查意见： 三、人力资源要求 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 3.1 企业 领导 企业领导应具有一定的质量管理知识，并具有一定的专业技术知识。 1．是否有基本的质量管理常识。 ⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）； ⑵了解企业领导在质量管理中的职责与作用。 2．是否有相关的专业技术知识。 ⑴了解产品标准、主要性能指标等； ⑵了解产品生产工艺流程、检验要求。 ? 符合 ? 轻微不符合 ? 不符合 3.2 技术 人员 企业技术人员应掌握专业技术知识，并具有一定的质量管理知识。 是否熟悉自己的岗位职责； 是否掌握相关的专业技术知识； 3．是否有一定的质量管理知识。 ? 符合 ? 轻微不符合 ? 不符合 3.3