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柳工经销商2011－2015年战略规划 －XXX有限公司 一、至2015年发展目标（整机销售收入，税后） 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 销售收入 1、装载机产品销售目标；（表格内容由铲运机械营销公司确认） 产品系列 2010 2011 2012 2013 2014 2015 小型 销量 市场占有率 30型 销量 市场占有率 40型 销量 市场占有率 50型 销量 市场占有率 大型 销量 市场占有率 总计 销量 市场占有率 2、挖掘机产品销售目标（由挖机营销公司确认） 产品系列 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6T 销量 市场占有率 6T-10T 销量 市场占有率 10T-20T 销量 市场占有率 20T-25T 销量 市场占有率 25T-30T 销量 市场占有率 30T-40T 销量 市场占有率 40T以上 销量 市场占有率 总计 销量 市场占有率 3、路面产品销售目标（由路面机械营销公司确认） 产品系列 2010 2011 2012 2013 2014 2015 压路机 销量 市场占有率 平地机 销量 市场占有率 摊铺机 销量 铣刨机 销量 总计 销量 市场占有率 4、小型机产品销售目标 产品系列 2010 2011 2012 2013 2014 2015 滑移 销量 两头忙 销量 总计 销量 5、叉车产品销售目标 产品系列 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 1-2.5T 销量 市场占有率 3-3.5T 销量 市场占有率 4-7T 销量 市场占有率 8-10T 销量 市场占有率 10T以上 销量 市场占有率 电叉 销量 市场占有率 总计 销量 市场占有率 6、推土机产品销售目标 产品系列 2010 2011 2012 2013 2014 2015 160系列 销量 市场占有率 230系列 销量 市场占有率 320系列 销量 市场占有率 总计 销量 市场占有率 7、起重机产品销售目标 产品系列 2010 2011 2012 2013 2014 2015 QY8 销量 市场占有率 QY 12 销量 市场占有率 QY 16 销量 市场占有率 QY 20 销量 市场占有率 QY 25 销量 市场占有率 QY 35 销量 市场占有率 QY 50 销量 市场占有率 QY 70 销量 市场占有率 QY 100+ 55吨履带吊 市场占有率 销量 100吨履带吊 市场占有率 销量 总计 8、服务体系运营目标 指标 产品 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 三包配件满足率（%） 装载机 挖掘机 起重机 路面机械 推土机 叉车 主动到位率(%) 装载机 挖掘机 起重机 路面机械 推土机 叉车 服务人员资格评定 通过柳工评定合格率 通过柳工中级服务人员合格率 二、营销网络建设计划 现状 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 网点数量 车辆（业务/服务） 人员 配件储备 说明：（对各年度网点建设投入的时间、地域进行具体说明） 注：关于组织机构变更，请 注：关于组织机构变更，请思考以下问题： 1、现在的部门设置合理吗？若不合理该怎样调整？ 2、每个部门（业务板块）的职责分工及流程是否合理？若不合理该如何挑战； 3、为满足未来的业务发展需要，组织机构需要如何调整？ 1、组织机构 目前： 未来2－3年： 2015年： 2、目前存在瓶颈或不足 市场开拓 服务保障 风险控制 团队建设 存在瓶颈或不足 改进思路 3、能力提升举措 1、如何提升市场参与度水平，未来5年的目标分别是多少？2、如何加强客户关系维系，未来5年各自的工作重点是什么？3、如何推进关键客户战略实施，未来5年的各自的工作重点（或目标是什么？） 1、如何提升市场参与度水平，未来5年的目标分别是多少？ 2、如何加强客户关系维系，未来5年各自的工作重点是什么？ 3、如何推进关键客户战略实施，未来5年的各自的工作重点（或目标是什么？） 服务保障能力提升举措（2－3点）； 1、如何建立健全风险控制体系？2、未来5年的阶段性目标各是什么？ 1、如何建立健全风险控制体系？ 2、未来5年的阶段性目标各是什么？ 团队建设（2－3点）； 1、 1、不同学历的员工人数，在未来5年的目标占比； 2、不同从业经验（如1年、3年、5年）的员工数量，在未来5年的目标比例； 3、未来5年人员培训工作的重点何在？