物资采购控制程序1.docVIP

PAGE ************建设公司ZHDB 306001-2008企业标准 ************建设公司 ZHDB 306001-2008 企业标准 物资采购控制程序 Control of Material Purchasement （版本：6） 2008-11-1 2008-11-1 ZHDB306001-2008 物资采购控制程序 版本/修订次6/0 PAGE 13/17 目 录 前言 范围 定义 3 职责 4 程序 4.1 物资采购流程图 4.2 物资采购计划 4.3 物资采购实施 5 过程指导和监测 6 记录 相关文件 编制/修订备忘 附录A 集中采购物资清单  前 言 本程序第6版根据公司实际运行情况，作了如下修订： 将公司ZHDB306001-2006《物资采购控制程序》与ZHDB306052-2007《物资集中采购控制程序》合并。 对物资采购流程图进行了调整，将集中采购整合入流程图中。 对集中采购计划的准确性进行规范。 对相关的职责进行了调整，并对物资进行了重新归类划分。 增加了竞争性谈判采购方式为物资采购的补充手段。 对询价采购（含密封询价）的过程监督进行了规定。 本程序的附录A为规范性附录。 本程序修订人： ** 本程序会审人：** 本程序审核人：** 本程序批准人：** 本程序第6版于2008年11月17日 本程序由公司物资管理处负责解释。  物资采购控制程序 1 范围 本程序适用于公司及所属项目自行采购的物资的管理，覆盖的物资范围包括下列 1.1～1.3条款所列。本程序不包括放射源、医疗设备、药品、食品的采购。 1.1 工程物资：装置性材料、消耗性材料、小型机工具、劳保用品、消防用品、危化物品、特种安全防护用品、工程土建及基地建设物资等。 1.2 固定资产 1.2.1施工类固定资产（包括工程机械、工程用车、机工具、检测仪器、试验设备等） 1.2.2电脑类固定资产（计算机、打印机等） 1.2.3办公类固定资产（办公用车、复印机、传真机、生活设施等） 1.2.4宣传类固定资产（摄影、摄像设备） 1.3 低值易耗品 2 定义 2.1固定资产及低值易耗品 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度有形资产。包括房屋、建筑物、机器、设备、设施、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等资产。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元人民币以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产管理。 不同时具备上述条件的，作为低值易耗品。 2.1集中采购 公司对大宗的和通用性的工程物资实行集中采购，由各施工项目负责材料的计划进行申报，公司物资管理处负责该类物资的采购实施。集中采购物资的范围见附录A。 3 职责 3.1 公司各部门职责 3.1.1物资管理处 物资管理处是物资采购的归口管理和实施部门。具体职责如下： 负责公司物资采购管理程序的编制和修订工作。 负责公司年度固定资产的计划评审组织、采购实施、数据统计和分析工作。 负责汇总各项目集中采购申请，编制采购计划，并组织实施采购。 负责供方信息的收集和物资价格的调研分析。 负责项目50万以上大额采购的合同备案。 负责公司总部的低值易耗品的采购实施。 负责劳保用品的采购、组织配送工作。 负责指导、检查和管理项目物资管理部门的采购工作。 3.1.2 总经理工作部 总经理工作部是办公类固定资产和低值易耗品的归口管理部门，负责年度办公类固定资产添置计划审核汇总工作；计划外办公类固定资产、办公类低值易耗品添置计划的审核；办公类固定资产和总部办公类低值易耗品的验收组织工作；该类物资采购合同的会签。 法律事务室负责公司总部物资采购合同的审核工作。 3.1.3工程管理处 工程管理处是施工类、电脑类固定资产和低值易耗品的归口管理部门，负责施工类、电脑类固定资产添置计划审核汇总工作；计划外施工类、电脑类固定资产和低值易耗品添置计划的审核；施工类、电脑类固定资产和低值易耗品的验收组织工作；该类物资采购合同的会签。 主持公司集中采购的技术评标（审）工作。 负责建立物资采购技术规范资料库。 负责集中采购合同中有关技术规范的编制、审核工作。 3.1.4 思政工作部 思政工作部是宣传类固定资产和低值易耗品的归口管理部门，负责年度宣传类固定资产添置计划审核汇总工作；计划外宣传类固定资产和低值易耗品添置计划的审核；宣传类固定资产和公司总部宣传类低值易耗品的验收组织工作；该类物资采购合同的会签。 3.1.5 质量控制处 质量控制处负责固定资产添置申请的计量审核，并协助工程管理处对该类物资