ERP系统内控工作程序流程完善阶段.ppt

3.建模与风险控制挂接——概述 （2）ERP蓝图无具体业务流程对应 如图所示， “ERP设备管理(PM)模块” 所对照的业务流程目录“MP06.04管道资产管理” 下(包括个子目录) 无具体的业务流程描述。即该地区公司尚未对相关业务流程的具体内容进行梳理。 运行前提 输出结果格式说明(注：KCD比较和RCD比较输出结果格式相同，因此RCD比较脚本中不再赘述） 输出结果格式说明(注：KCD比较和RCD比较输出结果格式相同，因此RCD比较脚本中不再赘述） 输出结果格式说明(注：KCD比较和RCD比较输出结果格式相同，因此RCD比较脚本中不再赘述） * 相同流程差异统计/差异流程信息统计: 本结果主要是将A/B版本流程中的风险控制变化情况进行比对，分别统计出在A/B版本中流程名称没有变化或发生变化的情况下，存在风险控制变化的流程有哪些，具体存在变化的风险与控制的数量差异是多少。帮助快速了解流程完善前后流程与风险控制变化的总体情况。 结果解读: 上述结果中，通过对A/B版本相同流程的风险控制差异进行统计，可以了解到在本流程完善阶段，194个流程名称没有发生变化，同时可以看到在“SP08.03.01环境评价”等流程中（黄色高亮显示的部分），发生了风险控制设计的变化，并且具体风险变化数量和控制变化的数量分别是5和10个 （2） 完善前后RCD比对检查主要操作 * A/B版本相同/差