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检查中存在的问题 标段 分组 问题 1.入场线521－530 环盾构施工检验批资料，监理单位未签字盖 章； 2.石湾站顶板回填土试验处委单位：广东省地质建设工程勘察院 未报备检测中心； 3.湖绿区间左线检验批资料滞后，无1271－1280 环资料； 4.二分部回填土仅有试验结果汇总表，无试验报告； 5.绿岛湖C－A7 槽地连墙施工日期为2018 年12 月1 日，其相应 的施工资料滞后严重； 6.进场材料检验频率、批次、数量记录不完整； 7.隐患排查治理台帐未更新，缺失2018 年12 月及以后的记录； 内业组 8.特种设备台帐未更新，对已退场的特种作业人员未记录。 检测中心： 9. 砂外委报告领取滞后。（编号：shz2019-0006，委托日期2019 年1 月7 日）。 风控中心： 10.一月份安全隐患治理台账上传更新不及时。 11.湖绿右线清淤通风不畅，工人未佩戴防尘口罩。 TJ1 标 12.湖绿右线清淤切割作业处灭火器配置数量不足。 测量中心： 13. 1 分部1 月测量日志部分内容填写不完整，缺少表头信息、 测量人员、仪器等信息。 1.绿莲区间：0270 环周边渗水严重； 2.绿岛湖站：站台内高空操作平台搭设不规范；临时用电电线接 头未采取保护措施；木工机械无防护罩；已完地连墙缺少临边防 护； 外业组 3.绿莲2 号联络通道：施工工具防护、现场材料易燃物品的使用 管理混乱；钢支撑千斤顶回顶管片未保护；格栅架搭设不符合要 求；行吊停车时未用铁鞋进行保护，洞口起吊设备停车后未收回； 4.湖绿区间接收井防护罩损坏。 1．1 月15 日绿岛湖工区周检问题未及时闭合，监理无进一步处 理措施； 2．绿岛湖站附属结构地连墙施工旁站记录未记录配合比单号、 监理组 试块留置情况； 3．1 月5 日下发的2019-002 号监理通知单未闭合，无进一步处 理措施。 1.已贯通石湾右线的778 环管片中，检验批资料至700 环，700 环以后的资料缺失； TJ2 标 内业组 2.物资部制定的节后生产材料储备计划中，无相应的试验检测计 划； 3.湾华站第八段底板资料 （日期为2018 年9 月20 日），监理未 盖章； 4.物资钢筋进场台帐与试验报告台帐不符； 5.检验批填写不符合要求，部分混凝土未达龄期和未出具报告的 前提下，已填写合格； 6.特种作业人员台帐未更新，林杰、梁金山等人员无安全技术交 底记录； 7.使用中的特种设备维保记录缺失严重，且现有的部分维保记录 检查人未签字。