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重庆市XXX科技有限公司 IECQ—HSPM 内部审核资料 分 发 号： 受控状态： 整 理：XXX 审 核：XXX 评审时间：2012年 IECQ—HSPM年度内审计划 编号： 审核目的： 验证评价管理体系的符合性、有效性、迎接第三方审核。 审核范围： 公司HSF产品实现所涉及到的所有部门场所和过程。 审核准则： IECQ-QC080000:2005/RoHS(2002/95/EC)管理体系文件，适用的法律法规及其他要求 审核方法： 按部门职能审核。 审核部门： 管理层/管代、管理部、业务部、资材部、制造部、工程部、品保部 审核时间、持续时间： 2012年5月5日。 编制：管理部 批准： 时间：2012年4月20日 IECQ—HSPM内审实施计划 编号： 序号：` 审核目的 验证评价管理体系的符合性、有效性、迎接第三方审核。 审核范围 公司HSF产品实现所涉及到的所有部门场所和过程。 审核依据 IECQ-QC080000:2005/RoHS(2002/95/EC)管理体系文件，适用的法律法规及其他要求 审核组长 审核员 审核时间 2012年5月5日 首次会议时间 5月5日8时30分 末次会议时间 5月5日17时30分 日期 时间 受审核部门 审核内容 审核员 5 月 5 日 9:00- 11:30 首次会议 管理层/管代 4.4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/ 5.4.1/5.4.2/5.5.1/5.5.2/5.5.3/ 5.6/6.1/8.1/8.2.2/8.2.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3 管理部 4.2.1/6.1/5.5.1/5.4.1/6.2 工程部 4.2.1/6.1/5.5.1/5.4.1/7.1/7.5 品保部 6.1/5.5.1/5.4.1/7.1/7.5.2/7.5.3/ 7.5.4/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/ 8.5.2 5 月 5 日 13:00- 17:30 业务部 5.5.1/5.4.1/6.1/7.2/7.5.3/7.5.4/ 8.2.1 资材部 5.5.1/5.4.1/6.1/7.4/7.5.3/7.5.4 制造部 6.1/5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/8.3/8.5.2 末次会议 汇总审核情况 编制 审核 批准 IECQ—HSPM内审首（末）次会议签到表 编号: 首次口 末次口 姓名 部门 职务 姓名 部门 职务 管理层 总经理 管理层 总经理 管理层 管代 管理层 管代 管理部 管理部 工程部 工程部 品保部 品保部 业务部 业务部 资材部 资材部 制造部 制造部 内审组 内审员 内审组 内审员 内审组 内审员 内审组 内审员 地点：会议室 时间：2012年5月5日 IECQ—HSPM内部管理体系审核报告 编号： 序号： 审核目的：评价有害物质过程管理体系的符合性、有效性，检查各部门对标准、文件的执行情况，迎接第三方监督审核。 审核范围：公司HSF产品实现所涉及到的所有部门和过程。 审核依据：IECQ-QC080000:2005/RoHS(2002/95/EC)管理体系文件，适用的法律法规及其他要求 受审核部门：管理层/管代、管理部、业务部、资材部、制造部、工程部、品保部 审核组长： 审核员： 审核过程综述： 2012年5月5日，根据已安排的内审计划，公司内审组成员对公司有害物质过程管理体系的运行是否有效进行了内审。整个审核过程是在认真、求实、坦诚的气氛中进行。由于大家的共同的努力，使审核活动能按计划的圆满完成。在为期一天的集中式审核过程中，审核组审核了与公司有害物质过程管理体系有关的包括公司高层领导在内的7个部门，同时查看了生产现场和各项设施，对QC080000的所有要求作了抽查证实。 QC080000管理评审计划在5月下旬进行，故本次未对其进行审核。 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定程序执行情况、存在的主要问题等）： 本次内审共发现不符合项2个，为一般性不符合。内审结果表明：公司的有害物质过