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物流部仓库成品发货管理流程 文件编号Serial No. DOCVARIABLE DocumentNo 生效日期Effective on DOCVARIABLE EffectiveDate 第 PAGE 6页共 NUMPAGES 9页Page PAGE 6 of NUMPAGES 9 编写人Author DOCVARIABLE Author 审核人Checked by DOCVARIABLE CheckedBy 批准人Approved by DOCVARIABLE ApprovedBy 版本Version DOCVARIABLE IssueNo DATE \@ yyyy-MM-dd 2012-08-30 TIME \@ h:mm:ss am/pm 1:32:29 PM 请通过公司文控系统获取最新版本 文 件 修 订 记 录 文件版本 日 期 修订页次 描 述 1.0 2009-12-14 全部 新制定 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 目的： 3 2. 范围： 3 3. 职责： 3 4. 名词解释： 3 5. 工作程序： 3 5.1 成品电池片销售 3 5.2 因特殊原因导致取消《发货通知单》 4 5.3 组件销售 4 5.4 电池片的其他领用分外部领用和内部领用 4 5.5 电池片的其他领用流程 5 5.6 组件的其他领用流程 5 5.7 外部领用注意事项 5 5.8 组件、电池片的虚拟出入库 5 5.9 保税电池片 6 5.10 MRB电池片 6 6. 相关文件： 6 7. 相关附件： 6 目的： 本流程规范了公司成品电池片、组件的发货应遵循的流程。 范围： 2.1适用于CSUN所有成品电池片、组件发货流程，以下两种情况例外： 2.1.1电池片重测出入库不适用于本流程，具体操作详见《重测重检流程》； 2.1.2电池片、组件、硅片委托加工业务不适用于本流程，具体操作详见《 电池片委托加工管理流程》《 组件委托加工业务流程》《 硅片委托加工业务收发货流程》； 职责： 3.1销售部：根据销售合同安排销售发货；协调处理客户抱怨投诉相关事项； 3.2仓库：按流程进行成品的发货； 3.3其他部门：需要领用成品时，按照政策流程进行成品的领用及退回。 名词解释： 无 工作程序： 成品电池片销售 物流部SAP文员 每个工作日上午在SAP系统中用引出当天的新库存，做好透视表，发一份给销售部商务经理作为参考用。 销售部商务经理 接到库存报表，根据库存量和销售合同约定确定销售部各区域配内容和配货量将发货需求制定成配货要求表提交物流部商务数据组。 物流部SAP员 接收到销售部商务经理提交的配货要求表，根据SAP中引出的即时库存信息挑选发货批次，编制《配货清单》。 a在同等属性下，发货应遵循先进先出的原则； b.配货中如遇到数量与销售部需求不符合，先征求销售部意见是否可以多配量或者少配量，如不可多配或少配，先确定少多少零头，再以邮件方式通知成品部具体要求的电池片，是否可以从成品部入库，如成品部也没有再从仓库里挑整箱去拆散。 c.以片数入库，以公斤数销售的电池片：根据外包装箱上标示的净重进行挑选，并抽取10%进行复称；涉及零头的，通知成品部2H内包装零头入库；因实际包装重量可能与标准存在误差，允许实际发货净重超过发货需求重量的幅度为2%，最多不超过10KG；挑选复称需仓库两人以上全程参加，做好记录，参与人签字确认。 成品部 接到物流部SAP文员要求后应及时确认，生产线上是否有此类电池片，如果有在规定的两个小时内准配好后通知物流部成品入库班组去指定的车间入库此批电池片。 仓库管理员 收到成品部收片邮件后应立即到成品部收取，收取回来后将调拨单交由仓库SAP文员。 物流SAP文员 将调拨单上电池片的批次号以邮件方式发给销售部商务，进行系统中的销售订单下达。 物流SAP文员 将正常《配货清单》提交于销售部商务经理并抄送各区域商专员进行审核，审核是否可以按清单内容发货。 销售部商务专员 审核《配货清单》如有疑问通知物流部SAP文员重新配货，如无疑问将配货清单内容进行清单整理。 物流SAP文员 根据财务审核好的销售订单创建转储单交成品配送组备货，同时打印出SAP发货单。 仓库管理员 根据转储单号进行实物下