某公司过程审核控制程序.docVIP

德信诚过程审核控制程序 1、目 的 为验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合企业的产品生产的过程策划和工作的安排及企业产品生产的过程是否被正确有效实施，以及适时发掘产品生产过程中的质量问题，并采取有效的纠正预防措施，以确保企业产品生产的过程活动得到有效控制和管理及对其进行持续不断地改进。 2、适用范围 本公司产品实现过程/批量生产中的所有过程的审核，包括计划内和计划外的过程审核。 3、职 责 3.1管理者代表负责过程审核的策划和协调，并指派和任命审核小组组长。 3.2审核组长负责【年度过程审核计划】编制、组织实施。 3.3审核小组负责过程审核计划之执行、对过程审核中缺失部门提出的不符合事项之纠正措施的实施进行跟踪评价和效果验证。 4、定 义 4.1过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。 5、作业流程 5.1审核人员要求 5.1.1审核人员应具有半年以上检验员工作经验或产品项目负责人资格，并具有两年以上过程实践经验。 5.1.2由审核组长选择确定2～4人组成审核小组。顾客对审核人员资格有特殊要求时,按顾客要求确定审核人员 5.2过程审核计划编制 5.2.1审核组长负责在每年底编制下一年度的【年度过程审核计划】，报管理者代表批准后实施，过程质量审核频次为每年1次。审核可以分开为多个时间段完成，但一次审核应覆盖所有的