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内审检查表 编号：ZAQ-8.2.2-003-2009A 共 7 页 第 1 页 审核员： 受审部门 管代；总经理 时 间 年 月 日 时— 时 标准条款 审核内容 记 录 4.1质量管理体系总要求。 4.2文件要求 4.2.1总则 本公司是否已建立了文件化的质量管理体系，并加以实施和保持下去？ 请问总经理谈谈为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了那几个大的过程？ 公司确定了什么准则和方案来控制这几大过程？ 公司选择了那些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？ 请问公司建立文件化的质量管理体系，都包括那些文件？ 本公司共编制了多少个程序文件？其中哪几个程序文件是YY/T0287-2003标准要求必须编制的？ 3.文件的多少和文件内容的详略程度是依据本公司目前的那些因素确定的？ 内审检查表 编号：ZAQ-8.2.2-003-2009A 共 7 页 第 2 页 审核员： 受审部门 管代；总经理 时 间 年 月 日 时— 时 标准条款 审核内容 记 录 4.2.2质量手册 本公司编制的《质量手册》的主要内容是什么？ 本公司的《质量手册》是纳入程序文件的内容还是对程序文件的引用？ 本公司的《质量手册》是否符合了。YY/T0287-2003标准的全部内容？ 4如有删减，删减了什么内容，为什么要删减？ 5.《质量手册》中各过程的描述是符合本公司产品的特点？ 6. 《质量手册》是否经评审？又不适宜的地方如何进行修改？ 内审检查表 编号：ZAQ-8.2.2-003-2009A 共 7 页 第 3 页 审核员： 受审部门 管代；总经理 时 间 年 月 日 时— 时 标准条款 审核内容 记 录 5.3质量方针 5.4.1质量目标 请详细谈谈公司质量方针的内涵。 2质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改善质量管理体系有效性的承诺？ 3质量方针是否制定质量目标的总体原则或框架？ 4通过什么方式宣传公司的质量方针，使全体员工都理解和熟悉公司的质量方针？ 5公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性？ 质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定？ 质量目标的内容是否包括对产品质量的要求，并且是可以测量的？ 3质量目标是否已分解到公司职能部门，在各部门是否建立质量目标？ 4.为达到公司总的质量目标管理者代表是否建立自己的目标？是否可以测量？ 内审检查表 编号：ZAQ-8.2.2-003-2009A 共 7 页 第 4 页 审核员： 受审部门 管代；总经理 时 间 年 月 日 时— 时 标准条款 审核内容 记 录 5.4.2质量 管理体系策划 5.5.1职责和权限 5.5.3内部沟通 为了满足质量体系目标以及本标准4.1质量管理体系总要求，总经理是否进行的质量体系策划工作并形成了文件？ 公司是否针对产品，项目或合同的要求编制了质量计划？ 公司是否确定并提供充分的资源以实现质量目标的要求？如人财物三方面的资源。 对应质量管理体系各部门是否都规定了其职责和权限？ 请问总经理谈谈本人的主要职责和权限是什么？ 请问在部门各层次人员之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？ 2. 出了借助与诸如会议，简报等媒体使全体员工能了解质量管理体系的运行状况之外，各部门职责是否理顺，与其它相关部门之间工作上的接口是否清楚？ 内审检查表 编号：ZAQ-8.2.2-003-2009A 共 7 页 第 5 页 审核员： 受审部门 管代；总经理 时 间 年 月 日 时— 时 标准条款 审核内容 记 录 8.0测量、分析和改进 8.1总则 8.2.3过程的监视和测量 公司是否对监视、测量、分析和改进活动进行了策划的内容是否包括对产品、过程能力、顾客满意质量管理体系的有效运行进行确认审核评价、监视、测量、分析和改进等活动？ 通过测量分析的活动，是否可达到持续改进质量管理体系有效性的目的？ 是否对生产和服务提供过程中得人员素质进行监视和测量，以满足过程要求？ 是否对设备设施进行监视和测量？是否对设备和设施进行维护保养？ 原材料，零部件是否符合要求？如何进行监视和测量？ 4.是否对运作方法和过程参数进行监视和测量？是否设定了质量控制点？过程运作是否文实相符？ 内审检查表 编号：ZAQ-8.2