出口花生企业质量提升检查记录.docxVIP

出口花生加工企业“质量提升”活动检查记录 企业名称：XXXX食品有限公司注册备案号：3700D13158 1卫生质量管理体系 核查项目 客观描述 出口花生及制品生产企业是否建立保证出口食品卫生的文件化质量体系，确保出口花生及制品的生产符合“出口花生及制品生产企业卫生备案规范”的要求,并有效运行 已建立文件化质量体系，包括HACCP计划、质量管理手册、程序文件、作业指导书等,并有效运行 生产企业的卫生质量体系是否包括下列基本内容：卫生质量方针和目标；组织机构及其职责；生产、质量管理人员的要求；环境卫生的要求、车间及设施卫生的要求；原料、辅料卫生的要求、生产、加工卫生的要求；包装、储存、运输卫生的要求；有毒有害物品的控制；检验的要求；保证卫生质量体系有效运行的要求 包括以下基本内容：卫生质量方针和目标；组织机构及其职责；生产、质量管理人员的要求；环境卫生的要求、车间及设施卫生的要求；原料、辅料卫生的要求、生产、加工卫生的要求；包装、储存、运输卫生的要求；有毒有害物品的控制；检验的要求；保证卫生质量体系有效运行的要求 输欧盟花生及制品生产企业是否按照国际食品法典委员会《危害分析和关键控制点（HACCP）体系及其应用准则》的要求建立和有效实施HACCP体系 2004年4月14日建立HACCP体系，并定期对体系、关键控制点实施验证，保证体系的有效运行。 2卫生质量方针和目标 核查项目 客观描述 生产企业是否制定本企业的卫生质量方针、目标和责任制度，并贯彻执行 卫生质量方针： 严格标准、控制过程、产品合格、顾客满意； 目标： 1、原料收购入厂合格率达到97%，每年递增0.2% 2、不发生食品安全卫生事故； 3、出厂产品的合格率达到100％； 4、顾客满意率达到97％以上。 每年递增0.2% 企业最高管理者是否确保卫生质量方针、目标和责任制度的有效实施 最高管理者通过任命管理者代表实施体系日常监管，每年进行两次内审对体系实施有效管理；每年进行一次管理评审或适时召开管理工作会议，确保卫生质量方针、目标和责任制度的有效实施 3组织机构及其职责 核查项目 客观描述 生产企业是否建立与生产相适应的、能够保证其产品卫生质量的组织机构，并规定其职责和权限 已成立食品安全管理小组并规定其职责和权限，小组成员来自公司各岗位、专业 生产企业是否建立直属工厂最高领导的品管机构，并对工厂监管负全面管理职责 莒县中粮公司化验室属山东中粮公司垂直管理，对工厂质量工作负全面职责 品管部门是否有充分权限以执行品质管理任务，其负责人是否有停止生产或出货的权力，有食品检验机构、卫生管理机构、作业现场品质人员配置 公司质控部对原料、成品实施检验，原料检验不合格退货；成品检验合格开具放行单方可出厂；有食品检验机构、卫生管理机构、作业现场品质人员配置 生产负责人与品质管理负责人是否兼任 生产负责人与品质管理负责人不是兼任，各有一位负责人 输欧盟花生及制品企业是否设立HACCP小组 2004年4月14日建立HACCP质量控制体系并成立HACCP小组 4生产、质量管理人员的要求 核查项目 客观描述 与食品生产有接触的人员是否经体检合格后方可上岗；每年是否至少进行一次健康检查，必要时做临时健康检查，凡患有影响食品卫生的疾病者，必须调离食品生产岗位 所有与食品生产相接触的工作人员均经体检合格执健康证上岗，每年检查一次，凡患有影响食品卫生的疾病者，立即调离生产岗位 生产、质量管理人员是否保持个人清洁、是否将与生产无关的物品带入车间、工作时戴首饰、手表、化妆；进入车间时是否洗手、消毒并穿着工作服、帽、鞋，离开车间时是否换下工作服、帽、鞋 生产、质量管理人员都严格按生产管理规定保持个人清洁；严禁将与生产无关的物品带入车间、工作时不带戴首饰、手表，不化妆；进入车间之前有严格的洗手、消毒程序，必须穿着工作服、帽、鞋，离开车间时是必须换下工作服、帽、鞋后方可出厂 清洁区、非清洁区加工人员及检验人员工作服、帽是否用不同颜色加以区分，集中管理，统一清洗、消毒、发放，清洁区加工人员是否戴口罩和发罩； 清洁区、非清洁区、检验人员配备工作服、帽，工作服以颜色加以区分，并有专人统一清洗、消毒、发放，所有与产品相接触的工作人员一律都戴发罩，不戴发罩者不得进入车间 生产、质量管理人员是否定期接受加工卫生、卫生质量体系等内容的培训，并经过考核合格后上岗 公司每年制定培训计划，对生产、质量管理人员定期实施加工卫生、卫生质量体系等内容的培训，并经过考核合格后上岗，相关培训记录存档于化验室 是否配备足够数量的、具备相应资格的专业人员从事卫生质量管理工作和实验室技术检测工作 公司配备足够数量的、具备相应资格的专业人员从事卫生质量管理工作和实验室技术检测工作 5环境卫生的要求 核查项目 客观描述 生产企业是否建在有碍食品卫生的