软件项目风险检查表.docVIP

PAGE 中国广东核电集团 CHINA GUANGDONG NUCLEAR POWER GROUP 记 录 文 件 项目编号 项目名称 CGN-IT-C3-A07-01 软件项目风险检查表 版本 编写 审核 审定 批准 生效时间 A/0 注：如无受控文件标识（蓝色印章）则为非有效版本，以受控文件规定为准。 此文件属中国广东核电集团有限公司所有，未经许可，不得以任何方式外传。 页码： PAGE 1 修改记录页 NO 修改日期 修改摘要（涉及页码/条款/内容） 版本 修改原因 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 1. 引言 3 1.1 目的 3 1.2 适用范围 3 1.3 角色与职责 3 2. 风险检查参考列表 3 引言 目的 风险检查表的目的是提供风险检查参考列表，在实施项目的过程中，根据本表生成该项目的风险管理卡，识别该项目潜在的风险，以便策划应对风险的活动和在整个项目生存周期中实施这些活动，缓解并消除潜在的风险。 适用范围 本文档作为项目风险识别的初始依据和指导，使用者根据本机构和项目的实际情况不断地完善本表内容。 角色与职责 角色 职责 项目经理(PM) 总体负责识别项目的风险并给出应对策略 项目成员 识别项目的风险并给出应对策略 SQA人员 参照本表和质量管理流程进行质保活动 风险检查参考列表 商业风险 风险类型 风险来源 政治