TS程序文件（配流程图）--标识和可追溯性控制程序.doc

XX公司 章节号： TS16949程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 标识和可追溯性控制程序 第 1 页 共 5 页 目的 确保准确标识产品和产品状态，有效防止产品相互混淆错用、误用，在必要时实现可追溯。 范围 适用于原材料、外协件、半成品、最终产品和顾客财产标识。 职责 3.1生产供应科负责规定采购材料的标识，同时负责入库材料标识的管理与维护。 3.2设计技术科负责规定成品的标识。 3.3生产车间（包括装配车间）负责生产过程中标识的使用与维护。 3.4运输、交付过程中，标识的管理与维护由生产供应科车队负责。 3.5质检科负责检验和试验状态的标识，并对质量进行追溯和分析。 输入 项目小组 　 产品实现策划结果 供方 　 原材料、外协件 车间 半成品、成品  XX公司 章节号： 程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 标识和可追溯性控制程序 第 3 页 共 5 页 流程 传递/监督供方实施原材料、外协外购件标识→进货及外协件检验记录单→待检卡→进货及外协件送检委托单车间仓库仓库销售科质检科车间/质检科车间/质检科质检科生产供应科 传递/监督供方实施原材料、外协外购件标识 →进货及外协件检验记录单 →待检卡 →进货及外协件送检委托单 车间 仓库 仓库 销售科 质检科 车间/质检科 车间/质检科 质检科 生产供应科 多方论证小组 质检科 责任部门 XX公司 章节号： 程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 标识和可追溯性控制程序 第 4 页 共 5 页 7.0 说明 7.1原材料（包括外购外协件）标识 7.1.1生产供应科与供方协商，保证采购材料在交付时有明确的标识，标识包括物品名称、型号、数量、生产批号和质量状况等内容。 7.1.2外购外协件在交付时必须有该产品的合格证。作为标识，合格证产品名称、型号、数量、检验员和生产批号等内容。 7.1.3生产供应科根据供方的送货单，开具《进货及外协件送检委托单》送质检科。 7.1.4质检科确定供方供货批次，并记录在《进货及外协件检验记录单》上，以利于追溯。 7.1.5材料入库后，放于指定的位置，并做好批次、件号、数量等标识；发料时应做好记录，记录中须包括批次、数量、日期等相关内容。材料管理员须及时将材料出、入库记录输入“仓库台帐”。 7.1.6采购材料入库批次的标识规则 * * — * * — * * — * * 入库批次序号 入库日期 入库月份 入库年份 7.1.7原材料（包括外购外协件）标识见附录《产品的追溯》的“标识及相关记录”一栏。 7.2生产过程中的标识 7.2.1注塑生产过程中，在制品的标识应注明产品型号、操作工和自检状态等。成品的标识应注明产品名称、型号、生产日期、检验状态及检验员等。 7.2.2冲压生产过程中，半成品和成品的标识应注明材料批号、产品名称、型号、数量、生产日期、操作工工号、检验状态及检验员等。 7.2.3装配过程中，装配线按设计技术科规定在每个成品上标识，包括产品型号、生产日期及每道工序所经手的操作工代码等内容。成品包装时，包装箱上须注明产品名称、型号、数量、生产日期等标识。 7.2.4生产过程中的标识见附录《产品的追溯》的“标识及相关记录”一栏。 7.3成品入库后，仓库管理员根据产品名称和型号等进行挂牌标识，见附录《产品的追溯》的“标识及相关记录”一栏。 XX公司 章节号： 程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 标识和可追溯性控制程序 第 5 页 共 5 页 7.4委外运输、自备车运输，由生产供应科车队负责运输和交付过程中标识的维护。 7.5产品的可追溯性。 质检科根据产品的生产批号，可追溯到零件的入库批次、入库日期等相关内容；从而继续追溯到采购材料的进货批号，追溯到自制件的生产批次等内容。 输出 部门 内容 车间 产品标识 车间/质检科 检验状态标识 监控 项目 监控方法 责任部门 1 产品标识状态 内部审核 车间 2 检验状态标识 内部审核 车间/质检科 支持性文件（无） 质量记录 （无）