扣分项及原因说明.docVIP

自评扣分点及原因说明汇总表 序号 一级要素 二级要素 企业达标标准 扣分说明 扣分分值 1 1 1 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 各职能部门没有制定安全工作计划。 4 2 2 1 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 无安全例会制度，缺安全例会会议纪要 3 3 2 2 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 无11月份职责考核表 9 4 3 1 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 安全生产费用台账不完整 6 5 3 1 足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。 没有缴纳安全生产责任保险 4 6 4 1 及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 缺法律法规培训记录 6 7 4 2 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。 无安全生产规章制度发放记录 3 8 4 3 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。 无操作规程发放、培训和考核记录 8 9 4 4 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 制度评估和修订记录不全 3 10 5 1 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。 无安全培训档案 10 11 5 3 从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 无持证人员台账 3 12 5 5 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。 无安全文化建设方案 6 13 6 1 新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序。 无安全预评价、安全专篇、安全验收评价报告。 12 14 6 1 安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门。厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应设防护装置或悬挂醒目的警告标志。 部分车间安全通道有杂物 4 15 6 2 建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划。 未建立设备设施台账 4 16 6 2 传动部位应设置防护罩、盖或栏。 部分传动设备无防护 4 17 6 2 危险化学品库应满足：库房符合安全标准的要求，库内有应急预案。 仓库内无应急预案 5 18 7 1 对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。 车间无急救药品 20 19 7 1 应划出非岗位操作人员行走的安全路线。 未划出非岗位操作人员行走安全路线 4 20 7 1 建立至少包括下列危险作业的安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等。 缺临时用电、高处作业管理制度，缺作业票证。 2 21 7 1 对危险作业的安全管理工作实施作业许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。 缺作业票证。 16 22 7 2 应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 部分人员未戴劳动用品。 8 23 7 3 有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置符合《安全标志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。 未按规定设置安全色 6 24 7 3 危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，应按照有关规定设置标识及警示标志。 车间缺少警示标志 4 25 7 3 设备裸露的运转部分，应设有防护罩、防护栏杆或防护挡板。 部分转动、传动设备缺防护挡板、防护罩。 4 26 7 4 对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。 缺少供应商档案 6 27 7 4 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。 未开展供应商风险评估 4 28 8 2 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。 安全检查表不全，且无签字 10 29 8 3 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。 无统计分析表 4 30 8 4 企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。 无预警指数系统 8 31 9 1 按相关规定对本单位的生产设施