清洁生产与环境管理体系课件.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 实施审核时与受审核方举行正式的首次会议，介绍审核组成员，讨论审核范围、目的、计划，介绍 审核方法，了解必要的信息等；此后开始收集证据满足审核目的的要求；记录审核发现；与受审核方进 行末次会议时将审核发现提供给受审核方，使双方对发现达成公识。 审核报告阶段，按照审核报告内容及编写要求提交审核报告一份，按要求进行分发。 审核结束后，针对不符合项，委托方应准备行动计划，解决不符合事项，行动计划的实施通常被称 作后续行动，它并不是审核的一部分。行动计划和后续行动的责任在于受审核方。 环境管理体系审核的依据 环境管理体系审核的依据可以归纳为以下三条： ①ISO14001 ISO14001是环境管理体系的规范性标准，作为审核的依据之一是必须的。因此要建立环境管理体系， 必须以ISO14001作为审核依据。 ②环境管理手册、程序文件及其它相关环境管理体系文件 环境管理手册和程序文件是组织根据ISO14001的要求编制的。它对组织的环境管理体系的实施提供 强制性指令和具体操作运行指导。一旦发布就是组织的内部环境管理法规。 ③适用于组织的环境法律、法规和其它要求 ISO14001强调对环境法律、法规遵守的承诺，因此适用于组织的法律、法规和其它要求也必须作为 审核依据之一，因为它在环境管理上占有十分重要的地位。这里的其它要求可以是相关的各种标准，排 污许可证上的要求或相关方提出的要求等。 审核发现不符合的原因 审核中发现的不符合原因通常有三种： ①环境管理体系文件不符合ISO14001的条款或不符合法律、法规规定； ②没有执行环境管理体系文件； ③实施过程中没有达到要求的结果。 审核报告应的内容 报告内容是灵活的，没有标准化格式，但至少报告应包括审核发现或审核发现的概要，即观察-审 核发现-结论、意见-建议。 它包含下列内容： ①受审核方和委托方名称 ②审核组构成、受审核方参加人员 ③审核的范围、目的 ④审核准则 ⑤审核过程和审核发现 ⑥审核起止日期 ⑦保密要求 ⑧审核结论及发放清单 希望提出指导与建议 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10、文件控制 标准条款：组织应建立并保持一套程序，以控制本标准所要求的所有文件，从而确保： a) 文件便于查找； b) 对文件进行定期评审，必要时予以修订并由受权人员确认其适宜性； c) 凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可能得到有关文件的现行版本； d) 迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用； e) 对出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以标识。 所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管，并在规定期间内予以留存。应规定并保持有关建立和修改各种类型文件的程序与职责。 标准理解： 组织应建立并保持程序，明文化，以控制与ISO14001标准要求的所有文件 文件应进行标识 文件应定期评审，必要时予以修订，并在发布前经授权人确认其适宜性 凡对于EMS 的有效运行具有关键作用的岗位（场所）都能得到有关文件的现行版本 及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用 文件可采用任何媒体形式，应具有实用性，并易于理解 11、运行控制 标准条款：组织应根据其方针、目标和指标，确定与所标识的重要环境因素有关的运行与活动。应针对这些活动（包括维护工作）制定计划，确保它们在程序规定的条件下进行。程序的建立应符合下述要求： a) 对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行，应建立并保持一套以文件支持的程序； b) 在程序中对运行标准予以规定； c) 对于组织所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，应建立并保持一套管理程序，并将有关的程序与要求通报供方和承包方。 标准理解： 应建立和保持运行控制的有关程序，并明文化 组织应对所选定的与重大环境因素有关的运行和活动建立相应的一套程序，予以控制，确保其运行不 致偏离环境方针、目标和指标 组织在制定或修改其运行控制的程序时应考虑造成重大环境影响的不同作业和活动 在程序中应对运行标准予以规定，关键环节的控制应制定作业指导书 环保处理设备应进行正常、有效的维护保养 有关的程序和要求应按规定的渠道传递给供方和承包方 12、应急准备和响应 标准条款：组织应建立并保持一套程序，以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。 必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，组织应对应