网络安全检查表格概要.docVIP

— PAGE 14— — PAGE 13— 共30页 附件1 网络安全检查表 填表单位 盖章 联系人 姓 名 联系方式 座机 手机 一、部门基本情况 部门名称 分管网络安全工作的领导 （如副部长） ①姓名：______秋桑_________ ②职务：_______________ 网络安全管理机构 （如办公室） ①名称：_____办公室______________ ②负责人：_____________ 职务：________________ ③联系人：_____________ 办公电话：________________ 移动电话：________________ 网络安全专职工作处室 （如网络安全处） ①名称：_____网络信息中心______________ ②负责人：_____________ 办公电话：________________ 移动电话：________________ 网络安全从业人员 ①本单位网络安全从业人员总数：_______，其中有网络安全从业资质的人员数量：_____1__ ②网络安全从业人员缺口：_______ 二、信息系统基本情况 信息系统情况 ①信息系统总数：________________ ②网络连接情况 与其它网络物理隔离的系统数量：_________ 应用系统名称_________，本单位使用终端_______个 可以通过电子政务外网访问的系统数量：_________ 应用系统名称_________，本单位使用终端_______个 可以通过互联网访问的系统数量：_________ 应用系统名称_________，本单位使用终端_______个 ③面向社会公众提供服务的系统数量：_________ ④本年度经过安全测评的系统数量：_________ （如有多个应用系统，可在此表项内增加应用系统名称，每个系统均应填写） 互联网接入 情况 互联网接入口总数：_____ □接入中国联通接入口数量：_____ 接入带宽：_______MB □接入中国电信接入口数量：_____ 接入带宽：_______MB □其他：________接入口数量：_____ 接入带宽：_______MB 系统等级 保护情况 第一级：_______个第二级：_______个 第三级：_______个已开展年度测评_______个测评通过率______ 第四级：_______个已开展年度测评_______个测评通过率______ 第五级：_______个已开展年度测评_______个测评通过率______ 未定级：_______个 三、网络安全日常管理情况（如有多个系统，可扩展此项） 人员管理 ①岗位网络安全责任制度：□已建立 □未建立 ②重点岗位人员安全保密协议：□全部签订 □部分签订 □均未签订 ③人员离岗离职安全管理规定：□已制定 □未制定 ④外部人员访问机房等重要区域审批制度：□已建立 □未建立 资产管理 ①资产管理制度：□已建立 □未建立 ②设备维修维护和报废管理： □已建立管理制度，且记录完整 □已建立管理制度，但记录不完整 □未建立管理制度 网络安全规划 规划制定情况（单选）： □制定了部门的网络安全规划 □在部门总体发展规划中涵盖了网络安全规划 □无 四、网络安全防护情况（如有多个系统，可扩展此项） 网络边界 安全防护 ①网络安全防护设备部署（可多选）： □防火墙 □访问控制设备 □入侵防御设备 □入侵检测设备 □安全审计设备 □防病毒网关 □流量控制设备 □抗拒绝服务攻击设备 □其它：________________________ ②设备安全策略配置：□使用默认配置 □根据需要配置 ③网络访问日志：□留存日志 留存时间：________ □未留存日志 无线网络 安全防护 ①本单位使用无线路由器数量： ②无线路由器用途： □访问互联网：_______个 □访问电子政务外网：_______个 □访问业务/办公网络：_______个 ③安全防护策略（可多选）： □采取身份鉴别措施 □采取地址过滤措施 □未设置安全防护策略 ④无线路由器使用默认管理地址情况：□存在 □不存在 ⑤无线路由器使用默认管理口令情况：□存在 □不存在 网站 安全防护 ①门户网站域名：___________________________________ 党政机关网 □是 √否 加挂党政机关网站标识情况 □是 □否 ②门户网站IP地址：______44_____________________________ ③本单位及其内设机构具有独立域名的网站域名： _____________________