出差 管理 规定.docVIP

出差管理规定 一、目的 为统一公司员工外出办公管理，结合本公司实际情况，本着既要勤俭节约，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本规定。 适用范围 本规定适用于公司因公出差人员 内容 （一）出差管理规定 1.员工因公出差需提前一天填写《出差申请表》一式两份见附表1，申请表表一报销时附报销单后作为员工报销差旅费的凭据，表二上交人力资源部留存档案作为考勤参考依据。 2.遇审批人外出或临时外派时时可微信请示，但出差返回公司后要补办出差申请审批手续。 3.出差人出差时须使用钉钉外勤打卡，上传出差店铺与本人合照，完成钉钉打卡。 4.如果出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观测览，期间的考動时间按事假考勤，其绕线多支付的费用均由个人自理。如果出差路线中含回家路线但未报批公司领导批准的，按公司考勤制度旷工处理且在家多支付的费用由个人承担。 5.出差人员返回后应在5天内完成费用报销手续。 （二）交通费用报销规定 员工因公出差乘坐交通工具以乘坐火车硬座或硬卧为主，因特殊原因需要乘坐飞机、软卧、动车的必须提前申请，并在《出差申请表》上注明，报经总经理批准后方可乘坐。未经审批擅自乘坐的，超超支金额自负。 对于经过总经理特批自带车辆人员，可报销出差过程中油费和过路费，但外出期间因违章等导致的罚款不予报销。油费报销标准为0.9元/公里，报销时需附起始公里数和结束公里数照片。 出差交通、住