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TCL通力电子（惠州）有限公司 文件编号：QP5.6-01 管理评审控制程序 版次：A1 生效日期：2005-08-01 第 1 页 共7 页 惠州市西文思电子科技股份有限公司 4M变更管理流程 文件编号 QS7.5-008 版次 A0 页数 共5页 文件修订履历 版次 修订内容简述 生效日期 拟制人 A0 初版制作 2009-04-01 谢辉雄 文件发放范围及数量 部门 客户服务部 综合管理部 制造部 品质部 财务部 营业1 营业2 HR 总务 生产 PMC PE 采购 IQC OQC IPQC QP 财务 稽查 SMT＆AI 后段 如有打“√” 份数 拟制:谢辉雄 审核： 批准: 文件编号：QS7.5-008 版次：A0 第 PAGE 8页 共5页 惠州市西文思电子科技股份有限公司 文件编号：QS7.5-008 4M变更管理流程　 版次：A0 生效日期：2009-04-01 第 1 页 共 5页 1.目的 规范公司生产及相关检查业务与流程管理,预防环境管理物质、品质问题的发生。 2.适用范围 本规则适用于惠州市西文思电子科技股份有限公司 3.定义 3.1 4M定义 3.1.1人员(MAN)：整个生产检测过程的相关人员(如检查员,作业员等)和环境质量管理者代表； 3.1.2 机器(MACHINE):在生产检测过程中所涉及的各种设备,仪器,治具等； 3.1.3 材料(MATERIAL):用于生产的各种部品(件)及其他辅助材料,如各种元器件,包装材料,焊接材料等)； 3.1.4方法(METHOD):在生产检查过程中所使用的各种统计,工艺控制,计量,测试等手段。 3.2内部变更包括： 3.2.1 人员及其机器变更：指涉及产品生产、检测过程中的人员(MAN)、机器(MACHINE)的变更。变 更产品的生产地点、生产设备、生产人员等有关内容的变更。 3.2.2 BOM更改通知单：指为满足产品设计要求或者物料采购的需求对产品的设计的使用物料状态进 行的变更。 3.2.3工程更改：指根据产品的《BOM更改通知单》转化为对应的《工程更改通知单》对在线产品、 在库产品的使用物料状态按批次进行的变更。 3.2.4工艺更改：指根据产品特点转化为《工艺更改通知单》对在线产品、在库产品的作业方法 按批次进行的变更。 3.3外部变更包括： 3.3.1 客户为满足终端客户及其走货的要求对产品外包装的贴纸、包装方式、走货方式等进行的变更。 3.3.2 客户为提高产品规格值或者其它要求对产品电器性能指标、产品固有功能特性进行的变更。 3.4 客户环境质量的变更： 3.4.1 指客户针对环境质量要求提出的变更。 4.职责 4.1总经理负责组织评估产品环境质量保证体系变更的适用性和有效性，作出改进指示。 4.2工程课负责变更申请的接收、发放、指导实施和监控实施效果。 4.3 PMC课负责接收客户发放的变更通知,并转达到各个部门 4.4品质部负责4M变更实施效果的确认以及各项与4M变更相关的管理规定实施的监督。 4.5 制造部和PMC课负责根据文件正确实施4M变更和各项相关的管理制度。 5.具体规定 5.1 环境质量管理者代表的变更由总经理根据具体需要评估并任命，将变更情况填写成《OEM绿色伙伴申请书》（两天内）向客户提出申请。 5.2 当我司和客户的责任分工以及客户委托加工的范围变更时，由总经理组织对其的必要性和符合性 进行内部评审，有必要但不符合时，组织内部改进，达到客户提出的环境质量体系的变更要求,整改完毕要向客户提出申请并填写《OEM绿色伙伴申请书》，客户回复同意后方可变更。 5.3 当出现员工岗位调动、物料变更和增加、设备仪器变更、作业方法变更时，需填写《4M变更管理表》，并跟踪效果确认。 5.4 生产场地变更由工程课根据产品的特性评估可行性，并经各部门负责人和总经理审核后，填写《4M变更申请表》向客户提出申请，待客户回复同意后方可变更生产，并将实施情况及时向客户汇报。 5.5 设备的变更由工程课根据产品的特性评估可行性，并经各部门负责人和总经理审核后，填写《4M变更申请表》向客户提出申请，待客户回复同意后方可变更产生，并将实施情况及时向客户汇报 5.6.4 变更核准一览表： 变 更 内 容 提 交 等 级 备 注 客户确认 部长确认 总经理批准 环境质量管理者代表 ◆ ◆ 作业人员 ◆ 设备 ◆ ◆ 同类型设备、工装的变更由生产部,工程课确定 作业方法 ◇ ◆ 场地变更 ◆ ◆ ◆ 生产线整体搬迁需客户确认 委托加工范围 ◆ ◆ ◇ 与客户的责任分工变更 ◆ ◆ ◇ 备注： “◆”，代表确认， “◇”代表知会。 5.6.5关于对环境管