东川区中央财政农业重大技术推广项目绩效自评报告.docVIP

PAGE PAGE 6 东川区农业局2016年中央财政重大农业技术推广金江生态黑土猪养殖综合配套技术 项目支出绩效自评报告 一、项目基本情况 （一）项目基本情况简介 东川区2016年中央财政重大农业技术推广金江生态黑土猪养殖综合配套技术项目根据《昆明市农业局 昆明市财政局关于申报2016年中央财政重大农业推广技术项目的通知》（昆农通【2016】202号）文件要求申报，该项目立项后，由昆明金江农业有限公司实施，该公司于2015年1月19日、由任小龙独资成立，注册资本2000万元，现有资产2630万元，其中固定资产1533万元，员工138人，其中具有中等专业技术人员10人。公司致力于因民镇本地黑土猪产业的发展，从种质资源保护、繁育、推广、加工、销售等各环节入手，实施生态化养殖、精细化加工、品牌化经营的生猪标准化生产，打造完整高附加值的生猪产业链。公司大力发展金江黑土猪无公害的养殖技术，合理制定“金江生态黑土猪饲养技术规程”，实施猪粪回收农田施肥等措施，确保金江黑土猪养殖生态环保。公司位于昆明市东川区因民镇牛厂坪村，地处东川北部金沙江沿江公路，距区政府所在地98公里。辖坪田、老街、新街、上村4个村民小组。现有农户464户，乡村人口共1620人，其中农业人口1326人，劳动力950人。 （二）绩效目标设定及指标完成情况 1.完成养殖场圈舍、监控设施、保育技术建设； 2.完成养殖户的圈舍技术提升改造工作； 3.完成消毒室改建工程； 4.完成为养殖户提供20万元优质的金江黑土猪仔猪苗； 5.完成对养殖户进行养殖技术的培训工作； 6.完成金江生态黑土猪的选育繁育核心技术工作； 7.完成无害化处理设施新建工程的工作。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 东川区2016年中央财政重大农业技术推广项目按照昆明金江农业有限公司与区农业局签订的《昆明市2016年中央财政农业重大技术推广项目东川区金江生态黑土猪养殖综合配套技术推广项目管理合同书》要求实施，通过该项目的实施，实施生态化养殖、精细化加工、品牌化经营的生猪标准化生产，打造完整高附加值的生猪产业链。项目预算编制合理、成本支出真实且具有有效性。 （二）项目资金安排落实、总投入等情况分析 东川区2016年中央财政重大农业技术推广金江生态黑土猪养殖综合配套技术项目中央财政拨付资金50万元，目前，已拨付40万元，因市级还未验收，20%的尾款（10万元）还未拨付。该项目建设资金共计132万元，其中，企业自筹资金82万元，申请中央财政补助资金50万元： 1.养殖场圈舍、监控设施、保育技术建设资金投入77万元（其中中央财政资金10万元），占总支出的58.2%； 2.为养殖户提供20万元（全部为中央财政资金）的仔猪苗，占总支出的15.2%； 3.养殖户圈舍技术提升改造5万元（全部为中央财政资金），占总支出的3.8%； 4.养殖技术培训及资料费10万元（其中中央财政资金5万元），占总支出的7.6% 5.选育繁育技术费10万元（其中中央财政资金5万元），占总支出的7.6%； 6.消毒室和无害化处理设施改造10万元（其中中央财政资金5万元），占总支出的7.6% （三）项目组织情况分析 根据《昆明市农业局 昆明市财政局关于申报2016年中央财政重大农业技术推广项目的通知》昆农办科〔2016〕202号要求，东川区农业局结合实际，编制了《2016年中央财政重大农业技术推广金江生态黑土猪养殖综合配套技术项目实施方案》，并以东农联发[2016]24号《关于申报2016年中央财政农业重大技术推广“金江生态黑土猪养殖综合配套技术示范推广”项目实施方案的请示》上报昆明市农业局。 （四）项目管理情况分析 为切实抓好2016年中央财政农业重大技术推广金江生态黑土猪养殖综合配套技术项目，成立了以区农业局局长为组长，局分管领导及因民镇分管领导为副组长，相关科室站所负责人为成员的项目管理工作领导小组；为保障项目有序、顺利地开展及完成，区农业局与昆明金江农业有限公司签定了项目管理合同书。 在项目实施过程中，区农业局组织相关科室、站所人员多次到基地进行检查，对存在的问题及时反馈给公司，并督促公司改进。项目资金严格按照《云南省财政厅、云南省农业厅关于印发云南省农业技术推广服务补助资金管理实施细则的通知》（云财农〔2013〕163号）及《昆明市财政局 昆明市农业局关于下达2016年中央重大农业技术推广资金的通知》（昆财农〔2017〕30号）文件执行，实行“专人、专户、专账”管理，项目经费单独列支，不截留，不挪做他用，严格执行财政资金报账制度。工程建设竣工后对项目建设资金进行严格审计。确保项目资金使用公开透明，发挥效益。 三、项目绩效情况 （一）年度目标 1.养殖场圈舍、监控设施、保育技术建设；2.对养殖户的圈舍技术进行提升改造；3.对消