仓储控制程序修改后2.docVIP

精品文档 你我共享 AAAAAA 常熟市中州纺织品有限公司 标题：仓储管理程序 制订日期 2013年08 月05 日 编号 制订部门 生管部 修订日期 2013年08 月21日 版次 1.0 页次2/6 1.目的: 1.1订定本公司仓储地域之收发作业准则，以确保储存之帐物相符，并有效予以控制， 以防止于储存间发生变质情况，并在搬运上有适当的管理，以省时省力提高工作效益为目标。 2.范围： 2.1储存---本公司各仓储场所管理均属之。 2.2搬运---凡本公司之原物料，加工物料，成品入出库之搬运均属之。 3.权责: 3.1 原物料之储存管理---------生管部仓库 3.2半成品之储存管理----------生产部 3.3仓储品之异常提报----------生管部仓库 3.4仓储品之异常判定----------品管部品检 3.5成品之仓储管理-------------生管部仓库 3.6原物料之收发管理----------生管部仓库 3.7仓储品之入出库搬运-------生管部仓库 3.8制程中之搬运----------------生产部 4.定义: 4.1呆料：材料储存六个月以上未予以使用者，因订单取消，产品淘汰，制程变更及工程变更等不再使用之材料。 5.作业内容: 5.1原物料及半成品之收发管理： 5.1.1对采购入厂之原物料，仓储人员应要求供应商提供本公司之“采购单”编号， 据以查询“采购单”的正确性，并核对物品名称及数量正确无误后，仓储人员应即签收供应商提供之送货单据，并开据“收货签单”转交品管部进料以便进行品质验收作业。 5.1.2对外出售物料则开据“成品出库单”。 5.1.3于点收过程中，如有物料无采购单时，则即予以拒收，并通知采购人员，要 求供应商予以处理。 5.1.4于点收过程中，如有物料数量与“采购单”或供应商的送货单不符合时，则以仓储单位开出之“收货签单”为准。 5.1.4.1若物料数量少于采购单数量时，则下次交货应先补足此张“采购单”数量为主。 5.1.4.2若物料数量超出采购单数量时，则退回给供应商，若供应商愿以赠品相送时，则须在“收货签单”上注明“赠送”字样。 5.1.5对于因情况特殊紧急上线生产，而无法进行正常验收作业之物料，仓储人员仍须至线上或委托线上主管点收数量，并补开“收货签单”转交品管单位执行线上验收作业。 常熟市中州纺织品有限公司 标题：仓储管理程序 制订日期 2013年08 月05 日 编号 制订部门 生管部 修订日期 2013年08 月10 日 版次 1.0 页次3/6 5.1.6对入厂尚未检验之物料，一律放置在“物料待验区”内，经品管人员依“进料管制程序”检验判定并标示后，仓储人员在收到品管人员签字之“收货签单”应立即将物料移至指定放置区内，以维持待验区之物品流畅性。 5.1.6.1若物料检验合格时，则执行入库作业，放置在指定之原物料仓储放置区内。 5.1.6.2若物料检验不合格时，则依“不合格品料管制程序”之不合格品处置及矫正措施处理。 5.1.7各车间所生产之成品，由各车间开出“成品入库单”，经品管检验合格后，送交仓库入库。 5.2领料作业： 5.2.1车间统计员依据“生产制令单”及“生产排程表”于生产前一天在ERP系统开出“领料单”经仓库及线上主管审核后，将领料单交给仓储人员备料。 5.2.2仓储人员依照“领料单”备料。 5.2.2.1仓储之备料作业须在线上生产前半日完成。 5.2.2.2若因特殊情形无法及时完成备料作业时，则可分批进行备料，但以不影响线上生产作业为主。 5.2.2.3仓库人员将备好物料送到线上，与线上指派人员交接清楚，双方签字认可。 5.2.2.4备料中若发现有物料短缺不足需求时，仓储人员应立即通知采购人员进行补料动作，以利备料之进行。 5.2.3对非生产性之物料支领，或生产线上额外之领料，则一律由领料单位开出“溢领单”并注明原因，经领料单位主管审查后，转交副总核准，方可向仓储支领物料。 5.2.4 “领料单”经线上收料员及仓储人员签字双方确认后，即为物料交接作业完成。 5.2.5若属于生产线作业之不良品交换，由生产单位按5.3退料作业，先将不良品“退料单”给品保签名确认回仓库后，再开据所退数量的“领料单”经仓库审单员及线上主管