差旅费报销管理制度8篇.docVIP

PAGE PAGE 1 差旅费报销管理制度8篇 差旅费报销管理制度 　　差旅费报销管理制度（一）： 　　公司差旅费报销制度 　　为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准: 　　一、公出人员交通费 　　1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。 　　2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。 　　3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。 　　二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准: 　　1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。 　　2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。 　　3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。 　　4、公司员工陪同部门经理外出