过程方法示例.docVIP

序号 质量目标/过程绩效指标 过程 计算方法 监测部门 报告频率 1 ☆文件有效率100% S1-S2 （有效文件的份数/核查的总文件分数）×100% 品质部 月 2 ☆业务计划完成率≥80% M1 （完成的业务计划项目数/总计划项目数）×100% 市场部 季 3 ★顾客满意度≥97分 C5 根据顾客满意度测量调查结果和过程业绩的结果综合计算 市场部 半年 4 ☆员工满意度≥80分 S6 通过员工满意度调查结果计算 行政部 半年 5 ☆培训计划完成率≥95% S6 实际培训次数/计划培训次数×100% 行政部 月 6 ☆设备故障停机率≤0.2% S7 [故障停机时间/（设备工作时间+故障停机时间）]×100% 生产部 季 7 ☆新产品报价及时率≥90% C1 （及时报价的次数/总要求报价次数）×100%（正式报价限一周） 市场部 月 8 ☆合同完成率100% C1 （按合同期限实际交付量/合同要求数量）×100% 市场部 月 9 ★顾客抱怨次数≤3次/半年 C5 根据客户投诉记录（书面+口头） 市场部 月 10 ☆监视和测量装置校准计划完成率100% S5 （按计划校验的装置/总计划安排的校验装置）×100% 品质部 季度 11 ☆纠正措施完成率≥90% M4 （验证有效的纠正措施/总纠正措施）×100% 品质部 季度 12 ★交付准时率100% C4 1－（逾期交付的次数/总交付次数）×100% 市场部 月 13 ☆超额运费≤￥2000/月 C4 在合同约定的交付之外发生的附加成本或费用 财务部、市场部 季度 14 ☆零公里退货率≤300PPM S4 （当月退货总数/当月出货总数）×PPM 品质部 月 TS21- TS21-过程指标 TS21-过程指标 TS21-过程指标 序号 质量目标/过程绩效指标 过程 计算方法 监测部门 报告频率 15 供方交 付业绩 ☆合格率100% S3 （不良批次/总进料批次）×100% 品质部、采购部 月 16 ☆供方原因引起顾客抱怨次数≤2次/年 经分析为供方原材料问题引起顾客抱怨的次数 采购部 年 17 ☆交付准时率≥98% （实际按期交付的定单数/计划采购定单数）×100% 采购部 月 18 ☆附加运费≤￥5000/半年 在合同约定的交付之外发生的附加成本或费用 采购部 半年 19 ☆生产计划达成率≥98.5% C3 （实际生产产品数/当月计划生产的产品数）×100% 生产部 月 20 ☆制程产品合格率（批）≥95% S9 （合格半成品批数/总半成品批数）×100% 品质部 月 21 ☆PPAP提交及时率≥95% C2 （准时提交数/计划PPAP提交数）×100% 技术部 季度 22 ☆APQP完成率≥90% C2 （按计划实际完成数/APQP计划数）×100% 技术部 季度 23 ☆工装完好率100% S8 （完好工装数/总工装数）×100% 生产部 月 24 ☆不合格项关闭及时率100% M3 （不合格实际关闭项目/关闭项目）×100% 品质部 年 25 ☆改善提案件数整改及时率≥95% M5 （实际改善提案件数/改善提案件数）×100% 品质部 季度 26 ☆图纸,工艺正确率100% C2 {（图纸、工艺制作总数-图纸、工艺更改记录）/图纸、工艺制作总数}×100% 技术部 月 27 ☆废品率≤7‰ S9 （当月报废产品数/当月生产总产品数）×100% 财务部 月 28 ★客户验收一次通过率100% S4 （客户验收一次性通过次数/总交付批次数）×100% 品质部 月 TS22- TS22-过程关系图 过程名称 部门 C1 C2 C3 C4 C5 C1 顾客要求评审 市场部 ☆ ☆ ☆ C2 设计开发 技术部 ☆ ☆ C3 制造过程 生产部 ☆ ☆ ☆ C4 交付过程 市场部 ☆ ☆ C5 顾客反馈 市场部 ☆ M1 M2 M3 M4 M5 M1 经营计划 总经理 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ M2 管理评审 管 代 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ M3 内审过程 管 代 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ M4 纠正和预防措施 品质部 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ M5 持续改进 品质部 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S1 文件过程 行政部 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ S2 记录过程 行政部 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ S3 采购过程 市场部 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ S4 检验和试验 品质部 ☆ ☆ ☆ S5 计量器具 品质部 ☆ S6 人力资源 行政部 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ S7 设备过程