审核清单(采购部).docVIP

审 核 清 单（采购部） 序号 审核文件编号 检 查 内 容 结 果 1 SOP-RD-002-10 技术文件管理程序 6.3.5.3给部件加工商、供应商提供图纸、规范等技术文件前，是否填写“文件领用申请单”UF-QA-05-4经总经理批准？ 抽查到:艾吉芯SEMTECH:3010300551二极管贴片开关IN4148WS、志丰电子：3010800301开关插件TS-06V，华立凯3040600343 ST-620-DE、(编号：161102但未填写“文件领用申请单”UF-QA-05-4经总经理批准。 2 SOP-PD-009-16 供应商控制程序 3.1采购部是否建立合格供应商档案？