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深圳市诚誉兴光电有限公司 供应商稽核报告 PAGE 表单编号: RF-DCC-015 版本/次：A/0 深圳市平洋科技有限公司 SHENZHEN TECHASER TECHNOLOGIES CO.,LTD PAGE 1 文件编号：DCQA-QR-177-00 供应商简介： 供应商名称 公司人数 产品种类 公司产能 主要客户 评估日期 公司地址 电话/传真 TEL： FAX： 审核目的 □新供应商 □年度 □临时 （备注说明： ） 稽核判定： 本次供应商稽核是以ISO条文为基础，分“物流体系管理”、“ 产品和过程设计开发控制”、“ 质量管理体系要求”、“ 质量控制要求”四大块，对供应商展开稽核；以下以得分率计，依本公司之生产需求考虑，判定标准如下： 得分率判定 得分率 判定 评价项目 评价项目 合格 待改善再评估 不合格 主要物料: FPC，LED，导光板，胶框，铁框遮光胶，反射，增光，扩散,双面胶。 非主要物料：除主要物料外的，如包装材料等。 主要物料 非主要物料 主要物料 非主要物料 主要物料 非主要物料 总得分 ≥75% ≥65% ≥65% ≥60% ≤65% ≤60% 物流体系管理 ≥70% ≥65% ≥65% ≥60% ≤65% ≤60% 产品和过程设计开发控制 ≥70% ≥65% ≥65% ≥60% ≤65% ≤60% 质量管理体系要求 ≥75% ≥60% ≥65% ≥60% ≤65% ≤60% 质量控制要求 ≥80% ≥75% ≥70% ≥65% ≤70% ≤65% 本次稽核得分： 稽核项目 得分率 考核系数 实际得分 考核人员 物流体系管理 *0.20 产品和过程设计开发控制 *0.15 质量管理体系要求 *0.25 质量控制要求 *0.40 总得分 考核结果 □合格 □不合格 □再评估 供应商确认： 代表签署： 代表签署： 职 务： 日 期： 再次评估结果： □ □合格 □不合格 评估人： 日期： 批准: 日期: 供应商: 项目 序号 稽核内容 稽核发现 总分 得分 物 流 体 系 管 理 1 是否已经与平洋或可以与平洋签订产品环保协议？ 3 2 公司是否有制定环境HSF方针与目标? 3 3 环境方针HSF是否经最高管理者承认? 3 4 新供应商的开发评定准则里是否有将有害物质的管理体系作为评估的项目? 3 5 是否将客户的有害物质要求及自己的环境管理标准有效传达至供应商处？ 3 6 是否有对原物料进行监测，并有相应记录？ 3 7 环境管理者为使环保产品品质保证管理的重要性确实传达至组织內所有人员,有无采取行动,方式是否有效? 3 8 所有仓储及制程RoHS产品有无做明确标识管制？ 3 9 如果不合格品已经出货到平洋，是否有文件确保能即刻向平洋报告并追回？ 3 10 是否和供应商签署环保协议？ 3 11 是否要求供货商提交材料成分表、第三方测试报告等资料？ 3 12 现有生产线/设备及生产能力是否满足平洋需求？ 3 13 产能扩充能力是否符合平洋需求？ 3 14 有无规划合理的办公室和仓库(现场是否拥挤、凌乱)？ 3 15 样品制作及送样承认的时效是否能满足客户需求？ 3 16 准时交付率是否监控及有效管理? 3 17 是否有客户满意度调查报告？并对调查结果进行评估、改善？ 3 18 有无制定生产计划,该计划有无核准与分发? 3 19 生产部是否按生产计划执行? 3 20 有无统计和分析生产状况、计划达标率? 3 21 如果生产计划没完成,是否有书面检讨,并有具体改善措施? 3 22 是否有足够的运输能力，以保证及时供货？ 3 项目 序号 稽核