课件：质量手册宣贯.pptVIP

4.14内部审核 什么是内部审核？ 概念：就是验证质量管理体系运行的诸要素是否符合规定要求，是否得到有效地实施、保持和改进。 范围：适用于质量管理体系涉及的所有部门的所有要素的内部审核。 为什么要进行内部审核 机构对管理体系运行不断改进的一种途径 ； 机构管理者自身的一种管理手段； 机构履行国家法规和其他要求的一种方式 机构进行内审的另一方面原因是在外部审核之前发现问题并予以纠正 内审是一种自觉的、持续的内部管理行为，而不是一项被动的应付性的活动。 内部审核的职责 1质量负责人负责制定年度内部审核计划并组织实施； 2质量部负责实施内部审核； 3内审员负责审核的实施，填写相关记录报告，并对纠正措施进行跟踪和验证； 4责任部门负责人负责纠正措施的制定和实施。 内部审核的基本要求 每年度应至少组织一次有计划的内部审核活动； 年度审核计划应涉及管理体系的全部要素和所有部门； 委派的内审员应取得内审员资质，且尽可能与受审核部门应无直接责任关系； 内部审核的基本要求 内审员应根据审核要求和程序，客观公正地进行现场审核，记录所有的发现； 应对内审中发现的不符合项进行纠正并对有效性进行跟踪验证； 应将内部审核结果提交管理评审。 内部审核计划 每年初，质量负责人应组织编制一份年度内部审核计划，内部审核计划由所长批准； 内部审核计划一般包括审核要素、审核部门和审核日期，并要求100%覆盖管