廉政风险识别防控表-山东理工大学继续教育学院.DOCVIP

PAGE 6 PAGE 17 部门（单位）廉政风险识别防控表 部门（单位）名称：远程与继续教育学院 2013年 科室名称 办公室 责任人姓名 赵立煜 责任人职务 科长 业务工作职责 协助院领导做好学院办公室日常管理工作，负责学院日常综合性事务处理及其他相关工作；协助做好财务管理工作；负责学院公务接待、对外联络与交流工作；国有资产和公用房屋的管理工作；上级文件的立卷归档工作；负责学校综合统计材料、教职工考勤与上报工作。 党风廉政职责 积极参加廉政警示教育，严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度 风险事项 风险点 防控措施 科室自我风险评估（级别） 部门风险评估（级别） 设备及耗材购买 购买设备未经招标，耗材未按各科室需要计划购买。 1、设备购买严格按招标程序或通过资产管理处。 2、耗材按各科室计划进行购买。 二级 二级 资产管理 资产未及时入账 资产购买后及时入账列入固定资产 三级 三级 印章管理 在公章管理方面，碍于情面，照顾关系，不按照使用公章正常程序，私用公章，为他人提供方便。 严格按照学院关于公章的使用规定，严格相关程序，不徇私情。 三级 三级 公务接待 未按学校文件规定执行。随意安排接待，造成不良影响及浪费。 随意安排接待，造成不良影响及浪费。 三级 三级 公车使用 未按学校文件规定执行随意派车 按工作性质安排公务用车。 三级 三级 部门（单位）廉政风险识别防控表 单位名称：远程与继续教育学院 2013年5月30日 科室名称 函授教学科 责任人姓名 史 琳 责任人职务 科长 业务工作职责 制定成人高等教育教学管理规章制度；日常教学管理；任课教师工作量核算；教学资源建设；学院网络中心和 教学管理平台的维护；教学研究立项与管理；教材征订与管理；学士学位资格审查 党风廉政职责 积极参加廉政警示教育，严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度 风险事项 风险点 防控措施 科室自我风险评估（级别） 部门风险评估（级别） 教材征订与管理 自行指定教材供应商或教材折扣，函授站或学生教材费计算不准确 1.教材供应商和教材折扣由学校资产管理处招标确定，学院负责将教材版本和征订数量提供给供书商； 2.报销时由计划财务处严格按照招标合同审查教材的出库、入库； 3.供书商将教材按照指定地点、种类和数量发给学院和函授站，学院和函授站教材管理人员当场清点,核实无误后发放，发放时学生必须签字确认； 4.学生缴纳的教材费由函授学生科提供，毕业前函授教学科根据学生已经发放的教材核算教材费，多退少补，并将明细给学生公示。 三级 三级 毕业设计（论文）成绩管理 毕业设计（论文）成绩随意 改动 1.指导教师按要求录入毕业设计（论文）成绩，同时报送相关材料，成绩提交后指导教师无权修改； 2.函授教学科从管理平台审核学生毕业设计（论文）成绩，无误后发布成绩以供学生查询； 3.学生对成绩有异议且是教师漏登或录入错误的，由指导教师提供证明材料，填写《成绩勘误表》，学生所在学院分管领导签字后报函授教学科修改，函授教学科只有负责人有权限修改成绩，凡是改动成绩的操作远程与继续教育学院的分管领导都可以从管理后台查询到，防止随意改动成绩。 三级 三级 成人学士学位证书的办理与发放 不按要求审查学士学位资格 1.成人高等教育本科毕业生申请学士学位需要资格审查、通过学位外语考试和主干课程考试； 2.毕业生是否有报名资格需通过学院的管理平台审核，凡是不符合条件学生无法网上报名； 3.学位外语考试由山东省教育厅高教处负责，主干课考试由函授考务科负责，凡是不合格的无法在省教育厅学位审核平台提交数据。 三级 三级 部门（单位）廉政风险识别防控表 单位名称： 远程与继续教育学院 2013年5 月 30日 科室名称 函授教育学生科 责任人姓名 李 云 责任人职务 科长 业务工作职责 1、核算与催缴成人高等教育学费。 2、学籍管理。 3、毕业生管理工作。 4、成人高等教育学籍档案管理。 党风廉政职责 积极参加廉政警示教育，严格执行各岗位权力运行的廉政管理制度 风险事项 风险点 防控措施 科室自我风险评估（级别） 部门风险评估（级别） 学费核算 不按学生人数及收费标准核算学费，导致经济损失。 严格按照《山东省物价局、山东省财政厅、山东省教育厅文件(鲁价费发[2003]85号) 》规定的收费标准和注册人数核算学费。 二级 二级 毕业生发放 为不符合毕业条件者发放毕业证书。 严格执行毕业工作流程和离校手续，实行办公室、学生科、教学科、考务科分工负责，互相监督。 三级 三级 部门（单位）廉政风险识别防控表 单位名称